风电场安全生产标准化——生产设备设施（控制系统与管理）
5.6生产设备设施
5.6.1设备设施管理
检查人 陪同人员
检查项 6 应得分 100 实得分 查评项数 31 不合格项数
序号 项 目 内 容 应得分 评分标准 评审方法 实得分 实际情况 整改措施 5.6.1.1 生产设备设施建设 建立新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。 安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 安全预评价报告、安全专篇（等同劳动安全与工业卫生专篇）、安全验收评价报告应当报有关部门备案。 10 ①新、改、扩建发电机组 无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，扣2分。 ②没有“三同时”的评估、审核认可手续不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣2分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣2分；初步设计无安全专篇的，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣1分；隐蔽工程未经检查合格就投用的，每处扣1分；安全设备设施未同时投用的，扣1分。
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序号 项 目 内 容 应得分 评分标准 ③无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得分；每少备案一个，扣1分。 评审方法 实得分 实际情况 整改措施 5.6.1.2 制定并落实设备责任制，保证设备分工合理、责任到岗。 组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。 加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度，明确相应工作程序和流程。 设备基保证备品、备件满足生础管理 产需求。 加强设备档案管理，分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。 旧设备拆除前应进行风险评估，制定拆除计划和方案。凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净，验收合格15 ①未制定设备责任制，不得分；无设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等不得分，制度制定不完善扣3分。 ②设备治理规划和年度治理计划未落实，扣5分。 ③新增或改造设备未严格履行验收制度，扣2分。 ④异动管理、保护投退等不按规定办理，扣3分；设备缺陷未按时消除，扣1分/条。 ⑤备品、备件储备不能满足要求扣5分。 ⑥图纸、资料不全，扣2分；未及时归档扣2分。 ⑦拆除设备未制定和落实拆除方案，扣2分；拆除设备中含有危险化学品而未清洗即报废的，扣3分。
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序号 项 目 内 容 后方可拆除或报废。 遵守调度纪律，严格调度命令，落实调度指令。 认真监视设备运行工况，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况。 完善设备检修安全技术措施，做好监护、验收等工作。 严格核对操作票内容和操作设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。 按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况； 按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，做好相关记录。 制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度，并认真执行。 应得分 评分标准 评审方法 实得分 实际情况 整改措施 ①违反调度纪律，不得分。 ②因运行监视不到位发生不安全事件，扣5分。 ③存在无票操作，不得分。操作票不合格，扣2分/张。 ④设备定期轮换和试验工作未执行或执行不到位，扣2分。 ⑤设备巡检不符合要求，扣2分。 ⑥未制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙制度，扣5分，未严格执行或记录不全，扣2分。 ⑦未定期组织开展反事故演习、进行事故预想，扣2分，记录不完整、不详实，扣1分/次。 5.6.1.3 运行 管理 20
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序号 项 目 内 容 根据设备状况，合理安排机组运行方式，做好事故预想，开展反事故演习，并做好各类运行记录。 制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修进度网络图或控制表。 实行标准化检修管理，编制检修作业指导书或文件包，对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。 严格执行工作票制度，落实各项安全措施。 严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定置管理。 严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度，严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。 应得分 评分标准 评审方法 实得分 实际情况 整改措施 5.6.1.4 检修 管理 25 ①未制定检修管理制度，不得分； 制度不完善，机构不健全，落实存在问题，扣5分。 ②检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或者内容简单，扣2分。 ③设备无检查记录扣5分；检查周期不符合要求扣2分。 ④无票作业不得分。工作票不合格，扣2分/张。安全措施没有落实扣2分/项。 ⑤检修现场隔离和定置管理不到位，扣3分/处。 ⑥检修质量控制和监督三级验收制度执行不到位，扣10分；验收资料不完整扣5分。
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序号 项 目 内 容 应得分 评分标准 ①未制定技术监督管理制度，不得 分；制度未有效落实，扣5分；未建立监督网络，扣5分。 ②未制定年度计划扣5分。 ③未定期开展技术监督工作，扣5分；技术监督工作报告和技术分析报告，存在较大问题，扣5分；措施制定和实施不及时，扣5分。 ④未制定并严格执行技术改造管理办法，扣5分；技改项目资料不完整3分。 ①未制定可靠性管理工作规范，不 得分；可靠性管理人员无证上岗，扣5分。 ②未建立可靠性信息管理系统，不得分。 ③可靠性管理工作报告和技术分析报告，存在较大问题，扣5分；措施制定评审方法 实得分 实际情况 整改措施 5.6.1.5 技术 管理 建立健全以总工程师或主管生产领导负责的技术监控（督）网络和各级监督岗位责任制，制定年度工作计划，定期组织开展技术监督活动，建立和保持技术监控（督）台账、报告、记录等资料的完整性。 制定技术改造管理办法，加强设备重大新增、改造项目可行性研究，组织编制项目实施的组织措施、技术措施和安全措施。 20 5.6.1.6 制定可靠性管理工作规范，建立可靠性管理组织网络体系，设置可靠性管理专职（或兼职）可靠性 工作岗位。可靠性专责管理 人员参加岗位培训并取得岗位资格证书。 建立可靠性信息管理系统，采集、统计、审核、 10
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风力发电场电力安全标准化评分表(控制系统)评审
