内 部 审 核 检 查 表
编号：JL-9.2-05 审核部门 条 款 8.6 7.1.4 行，交付是否符合规定？ 生产部 检 查 内 容 规定了记录并要求记录。 时间 2017-7-6 检 查 结 果 生产过程中产品服务的放对相关人员进行了培训，特殊人员持证上岗，组织是否确定、提供并维护企业实施8小时制工作，车间内环境良好。 过程运行环境，以获得合格 产品和服务？ 记录：于吉营
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编号：JL-9.2-05 审核部门 条 款 8.7 8.1 8.5.2 生产部 检 查 内 容 是否明确了对不合格品的识别和控制要求？ 是否明确了对不合格品的评审方式？评审结果是否得到了实施？ 不合格是否得到了纠正？纠正后是否对其进行了再次验证？ 对交付和开始使用后发现产品不合格时，是否采取了措施？有效性如何？ 抽查2份不合格处理记录，检查相应的记录中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置，是否有纠正后重新验证的记录？让步接收是否有顾客签字和授权人签字等等。结合实际审查。 时间 2017-7-6 检 查 结 果 制定了程序文件，内容符合标准要求并与手册相协调，对不合格控制的各项内容均做出了明确的规定。 目前无不合格品发生 企业通过什么措施，策划、企业制定了操作规程、作业指导书等文件。 实施和控制产品和服务要 求？ 抽取3批产品的标识记录，检查：生产过程记录标识清晰，归档完整，查找查是否能够起到追溯的作用 方便。 记录：于吉营
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编号：JL-9.2-05 审核部门 条 款 7.1.5 9.1.1 品质部 检 查 内 容 时间 2017-7-6 检 查 结 果 对监视和测量资源的控制是监视和测量设备已经计量监督局校准，校准周否满足标准中规定的各项要期是一年，未发现监视和测量设备偏离校准状求？是否定期校准/检定和态。 维护？当发现监视和测量设 备偏离校准状态时，是否采 取相应的应急措施？ a.本部门是否编制了监视测经查：编制了监视测量设备台帐，对计量器具量设备台帐，是否对计量器均进行了检定。 具进行送检？抽查。 量校准计划？ 具进行了标识？ 查：编制了年度计量校准计划。 查看本公司对监视和测量设备进行了标识标 b.本部门是否编制了年度计 c.本部门是否对所检计量器识清楚； 记录：廖世刚
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编号：JL-9.2-05 审核部门 条 款 9.1.2 8.4 8.5.3 8.2 业务部 检 查 内 容 时间 2017-7-6 检 查 结 果 是否对顾客满意程度进行了本公司对顾客满意程度进行了调查并保留了测量？查记录 采购过程控制 名录？ 评价？ 验证情况？ 相关的记录； 1、进行合格外部供方评定，查：编制了合格抽查：提供出对有关外部供方进行评价的记根据销售合同制订物资采购计划，并经批准后续，有人库单。 a.是否编制了合格外部供方外部供方名录。 b.查是否对外部供方进行了录。 查看是否编制采购计划以及实施，到货后生产技术部验收合格办理人库手是否存在顾客及外部供方财目前无外部供方财产 产？是否规定了对外部供方规定了外部供方的评价和选择，并列入合格外的选择和评价？是否记录了部供方。 评价结果 b. 抽销售合同登记表，看查：销售合同登记表对有关的记录进行了登记其是否经过了确认，处理并且保留了有关的记录。 对本公司有关销售情况是否进行了记录？查合同进行了有关的评审并且保留了有关的记看是否对合同进行了评录。到目前为止，未发生特殊合同。建立了合审？ b是否有特殊合同？ c.是否建立了合同台帐？ d 顾客沟通情况 同台帐，对每一份均进行了评审，但是其中有一份合同只进行了口头评审，未保存记录，其他均保存了评审记录。 售前：通过宣传广告介绍公司的业务范围。 售中：向顾客沟通生产进度情况，合同是否有变化。售后：定期对客户进行走访，征求对本公司的意见和建议。 记录：廖世刚
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