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文件标题 制定单位 1.目的:
主要是明确本公司生产中的各项制程品检查作业流程,对制程过程产品质量实施控制﹐以确保产品质量符合客户要求；； 2.范围:
凡本公司生产制程中之制品；
3.定义：巡检员: In-Process Quality Control . 4.权责:
4.1质量部：负责制程检验规范的制定、首件确认、制程检验、入库抽检、人员作业
监督、异常反馈、改善追踪与确认；
4.2生产课：负责生产首件完成、三检、异常反馈、重工作业执行、改善措施的制定
与执行； 5.作业流程：
作业流程 首/末件确认 执行单位 生产课 质量部 作业说明 生产者自主确认首件. 生产者交巡检员确认首件. 巡检员进行产品巡检/制程稽核 巡检员判定OK/不合格,并标判 定 质量部 示. 巡检员反馈异常. 使用表单 工序自检表 过程巡检记录表 过程巡检记录表 过程巡检记录表 制程质量异常处理单 制程检验控制程序 质量部 文件编号 制定日期 CX－P011 2016/11/30 版本 页码 B0 4页 巡检/稽核 质量部 放行/入库 6.作业内容： 6.1检验准备：
质量部 巡检员对 OK产品放行. 合格证 6.1.1人员资质要求：从事品质检验人员，需经过相关培训，对本职工作，职能及技能熟悉后方
可上岗；
6.1.2产品检验要求：在对产品检验前，需有相关检验标准(SIP)，样品等以作参考；
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6.2首件确认：
6.2.1首件制定时机：开机、工制程变更、修模、调机、更换治/模具、重新生产须制定首件；
6.2.2首件确认时机： 生产制程 注塑成型 装配 6.2.3首件确认:
6.2.3.1在对首件确认前,生产单位先作自主检验与确认，确认OK后，然后再交与巡检员(巡
检员进行确认，巡检员应在1H内，依照对应产品工艺、SIP等，对首件进行材料、外观、结构、尺寸、性能进行检验，并给出确认之结果；当有异常时，联络生产改善，当无法确认或判定时，联络到相关质量改善工程进行确认；
6.2.3.2首件确认OK,应立即通知生产人员生产；
6.2.3.3首件确认不合格,生产单位应连续调机改善直至产品达到规定要求，再由巡检员人
员确认OK方可开机生产；当生产单位短时间不能解决时，巡检员须于10分钟内开出<制程质量异常处理单>交质量工程师确认处理；
6.2.3.4首件须在机台正常生产后连续检验2件,并全数移交质量单位进行尺寸及相关测试，
巡检员依据SIP及客签样板进行确认合格后，并记录在〈过程巡检记录表〉内并保存，保存时须对样品标识清楚并具备可追溯；
6.2.3.5首件相关测试要求：
外观、结构、尺寸检验不得损坏产品；
性能、材料等破坏性试验须选取当班生产外观缺陷之产品进行；
6.2.4首件使用/保管：
6.2.4.1 巡检员在首件签核完毕后，应把首件置于生产现场，以便现场生产时参考使用；
生产单位人员，应保管好首件，以防损坏；
6.2.4.2首件保存期限为一个月,如客户有特别要求时，依客户要求执行； 6.3制程巡检/稽核： 6.3.1巡检与稽核依据：
产品巡检验依照相关之SIP、图面、BOM、样品等；
制程稽核依照相关之SOP、体系文件、过程巡检记录表、机台条件检查表等；
6.3.2巡检与稽核：
6.3.2.1 生产单位开始正式生产前，巡检员人员须协助生产单位进行4M1E（人、机、料、
法、环境）查核确认，发现问题要求产线立即整改，整改OK方可正式生产，异常状
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首件确认时机 1.开机、2.调机、3.工制程变更、4.更换模具、5.重新生产； 1.开线、2.换线、3.工制程变更、4.调班、5.重新生产； 备注：除以上外，另包括停电后来电再重新开机生产时也要做首件；
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况记录于<过程巡检记录表>中；
6.3.2.2巡检员（巡检员）人员直接依据产品对应之SIP上的巡检频率对制程产品的外观、特
性、进行抽验；外观检验按照C=0,AQL0.65%品质水准进行检验（若客户有特别要求时按客户要求的品质水准进行），并将所有外观的巡检结果记录在<过程巡检记录表>，尺寸、特性检验每次二个产品，尺寸记录在<过程巡检记录表>，（另抽检频率如客户有特别要求，依客户要求执行；）
6.3.2.3 巡检员人员根据SIP及首件标准，对生产产品实施入库抽验，OK的产品于外箱制
标示单下方盖上“ “合格””章；确认不合格的产品，贴上红色“不合格”标签隔离放置；同时开出<制程质量异常处理单>。
6.4标示及异常反馈处理：
6.4.1巡检员人员巡检发现异常时，需要时应于10分钟之内通知相对应质量工程师，质
量工程师须于10分钟内至现场确认；确认OK，必须签样给巡检员做为检验依据，同时通知产线正常生产，样品进行归类整理标示保存；确认不合格，质量工程师须协调生产进行改善，并追踪确认改善结果；当确认改善OK的产品后，应移交巡检员实施正常巡检；
6.4.2针对于以上发现的品质异常，巡检员人员须隔离标示现场已产生之不良品，当发生
主缺或次缺不良大于5%时，开立<制程质量异常处理单>，经组长审核，同生产课长确认已产生的不良品处理方式(临时对策)；
6.4.3针对于批量性不良巡检员组长要了解不良品产生过程，并将其汇报给相对应组长须
协助分析所存在的问题及后续的预防措施；
6.4.4对无法改善停机或是须做停机修模处理或是其它停线之异常，质量工程师必须针对
异常状况进行拍照后E-mail给相关单位知悉；
6.4.5 巡检员人员于每日下班前统计当班检验状况，进行工作交接； 6.5末件管理：
6.5.1生产末件检验判定作业：
6.5.2.1 在工单结束生产结尾时,由质量部巡检员做末件报告,当末件出现异常时,立即对
当班制程产品隔离标示，通知生产单位对隔离品进行全检，并保留1件样品，如判定为模具异常时，末件报告须注明修模开始日期,异常末件报告需由质量部/生产/开发部等负责人签核，签核之后,由生产课通知设备组将需维修之工装运到指定位置,生产课附上修模样品；工装维修OK后,必要时要安排试模,质量部确认修模后结果，若有异常及时反映至到改善为止；
6.5.2.2 试模OK后,在结案的同时,测试OK的尺寸报告或外观判定报告,给质量部/生产/
开发部等负责人签核；最后交于质量部长审核,审核无误后,做结案,结案后之相关测试报告交于质量部归档保存；
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6.5.2.3试模结案后,生产课通知设备相关人员将工装放置回规定区域内. 6.6制程停线原则：
为确保公司所生产之产品符合客户要求及产品规格,当生产有下列情形时,须停线改善： 6.6.1严重缺陷时(依SIP)；
6.6.2一般缺陷及轻微缺陷批量不良大于10%,且开发、生产、质量无法处理或改善时； 6.6.3注塑工序出现异常有30分钟的调试改善，无效后再开停线通知单； 7.支持文件及相关表单：
7.1 CX－P033不合格品控制程序 7.2 CX QA-FR015过程巡检记录表 7.4 CX QA-FR011制程质量异常处理单 7.5 CX PL-FR001工序自检表
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制程检验控制程序
