变更管理制度
1.目的
为了对公司人员、管理、工艺、技术、设备设施、作业过程等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，防止因变更因素发生事故，特制订本制度。 2.范围
本制度适用于XXXXXXXXX有限公司各种变更的适时性动态管理。 3.定义
3.1变更：指人员、管理、工艺、技术、设备设施、作业过程等永久性或暂时性的变化。 3.2变更管理：指项目组织为适应项目运行过程中与项目相关的各种因素的变化，保证项目目标的实现而对项目计划进行相应的部分变更或全部变更，并按变更后的要求组织项目实施的过程。 4.职责与权限
4.1各部门经理：全面负责本部门的变更管理。
4.2设备安环部（安环组）：负责安全、环保、职业健康管理方面的变更管理。 4.3设备安环部（设备组和支持组）：负责组织设备设施方面的变更管理及审批工作；负责项目工程施工方案、工作措施等方面的变更管理。
4.4生产部：负责组织生产工艺方面的变更管理及审批工作；负责生产作业区域等变更管理。
4.5办公室：负责各级组织机构、劳动组织和岗位人员的变更管理。 4.6各工段：负责与本工段相关的变更管理。 5.管理内容或程序
5.1变更类型：工艺技术变更、设备设施变更和管理变更、作业过程变更等。工艺控制范围内的调整、设备设施维护或更换同类型设备不属于变更管理的范围。
5.1.1工艺技术变更：工艺技术的改进、新项目的实施、原料及介质改变、操作条件或步骤变化等。
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5.1.2设备设施变更：更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用变更，临时性的电气设备变更等。
5.1.3管理变更：安全政策法规和标准的变更，人员和机构的变更，安全管理体系的变更等。
5.1.4作业过程变更：指工作作业过程、环境发生变化等。 5.2变更申请
5.2.1申请部门填写《变更申请审批表》，同时编制变更方案，说明变更的原因、风险、必要性、变更影响的后果（安全、环境、质量）、资源、职能、客户要求等方面进行分析，变更申请部门负责人初步审核后签字认可。变更如果跟客户要求密切相关时，应征得客户同意，方可提交给变更审核部门。
5.3变更风险分析及控制措施
5.3.1变更风险分析及控制措施由变更申请部门负责组织风险分析并落实控制措施。 5.4变更审批
5.4.1变更审核部门获得《变更申请审批表》后，针对变更申请部门提交的相关变更材料进行可行性评估，评估作业过程安全、环保、政策风险，评估变更后影响，确定后签字提交总工或总经理审核。
5.4.2变更审批权限
分类 项目 变更管理部门 审核 批准 工艺技术的改进、新项目的实施、工艺变更 原料及介质改变、操作条件或步骤变化 设备设施和工装的更新改造 安全设施的变更 技术部 技术部经理 总工程师 设备安环部 设备安环部 设备安环部 设备安环部 质量部 生产部 设备安环部经理 设备安环部经理 设备安环部经理 设备安环部经理 质量部经理 设备安环部经理 总工程师 总工程师 总工程师 总工程师 总工程师 总经理 设备设施变更 更换与原设备不同的设备或配件 设备和工装材料代用变更 监控、测量仪表的变更 设备设备和固定式工装移位、搬迁；2
使用另一生产场地进行生产。 安全政策法规和标准的变更 管理变更 设备安环部 设备安环部 办公室 副总经理 副总经理 副总经理 总经理 总经理 总经理 安全管理体系的变更 人员和机构的变更 作业过程变工作作业过程、环境发生变化 更 生产部 生产部经理 副总经理 5.5变更实施和验收
5.5.1变更审核通过后，变更申请部门按照变更方案具体实施变更，变更过程由变更部门全程实施跟踪及验收管理。
5.5.2在变更完成后，变更申请部门组织评审人员进行现场验证，按照变更管理计划逐项验证，验证后结果不能达到目标，必须重新评估，并按本制度要求再次申请变更，并将本次变更不能达标的情况做相应说明，保留变更验证记录。 6.记录表单
无 7.附件
无
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