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文件编号： Q/UR80664—2010 4.4.6 运行控制
版次：第A版 修改状态：00 生效：2010.03.01 页码：2/2 4.10《职业健康安全管理程序》 Q/UR80634—2009 4.11《相关方安全管理制度》 Q/UR80635—2009 4.12《机械设备安全技术操作规程》 Q/UR806524.13《叉车安全技术操作规程》 Q/UR806814.14《电动平台车安全技术操作规程》 Q/UR806824.15《登高作业安全技术操作规程》 Q/UR80684
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文件编号： Q/UR80665—2010 4.4.7 应急准备和响应
1.0目的
版次：第A版 修改状态：00 生效：2010.03.01 页码：1/1 建立并保持应急准备和响应的程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并规定响应措施，以便及时正确地处理，预防或减少可能造成的有害的环境影响与职业伤害事故。 2.0职责
2.1安全保卫部负责组织确定可能发生的环境污染的紧急情况，组织制定各应急岗位的作业指导书，并对控制情况进行检查。
2.2安全保卫部负责组织确定可能发生的职业伤害的紧急情况，组织制定各应急岗位的作业指导书，并对控制情况进行检查。
2.3各职能部门、分公司对潜在的事故或紧急情况进行控制。 2.4最高管理者负责应急准备和响应中必需资源的配置。 3.0控制要求
3.1根据环境因素和重大风险确定潜在事故和紧急情况。
3.2对于潜在事故和紧急情况由相应部门组织制定预防措施及应急响应措施。
3.3责任部门在事故或紧急情况发生时，应首先确保人员的生命安全，快速响应并采取有效措施减少有害的环境影响与职业伤害。
3.4条件具备时，对应急准备和响应进行演练。
3.5在应急准备和响应程序或应急预案中，应明确信息传递程序和、外部联络的方式。 3.6事故或紧急情况发生后，应对《安全事故应急处置预案》进行评审，必要时予以修订。 4.0相关文件
《安全事故应急处置预案》 Q/UR80612-2009
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文件编号： Q/UR80666—2010 4.5.1 绩效测量和监视
1.0目的
版次：第A版 修改状态：00 生效：2010.03.01 页码：1/1 建立并保持监视和测量程序，对与重要环境因素与重大风险有关的运行与活动的关键特性参数进行监视和测量。通过监视和测量对有关法律法规的符合性、目标和指标的实现程度进行评价。 2.0职责
2.1安全保卫部负责确定环境与职业健康安全管理的监视和测量容，监督、检查各部门环境目标、指标和方案的完成情况及运行控制实施情况。
2.2各部门负责对目标、指标和管理方案的完成情况及运行控制实施情况进行自查。 2.3安全保卫部负责对各部门的目标、指标和管理方案的实施、完成情况及运行控制实施情况定期进行监督检查。 3.0控制要求
3.1对具有重大环境影响的运行关键特性进行例行监测和监视，确定监测点、监测项目、监测方法和监测、监视频次。安全保卫部应对环境管理的监视和测量结果进行评价，验证其与法律、法规、标准的符合性。
3.2对具有重大风险的运行关键特性进行例行监测和监视，确定监测点、监测项目、监测方法和监测、监视频次。安全保卫部应对职业健康安全管理的监视和测量结果进行评价，验证其与法律、法规、标准的符合性。
3.2将监测环境与职业健康安全绩效的信息形成文件，保留监测记录。 3.3将运行控制的监测、监视符合情况的信息形成文件，保留监测记录。 3.4将监测目标、指标和方案的完成情况形成文件，保留监测记录。
3.5监测仪器和设备的管理部门负责对其监测仪器和设备进行维护、保养，并组织校准。 4.0相关文件
《监视和测量控制程序》 Q/UR80692—2010
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文件编号：Q/UR80667—2010 4.5.2环境合规性评价 1.0目的
版次：第A版 修改状态：00 生效：2010.03.01 页码：1/1 建立并保持合规性评价程序，定期评价对适用的环境保护法律法规的遵守情况，评价对适用的其他要求的遵守情况，履行遵守法律法规和其他要求的承诺。 2.0职责
2.1安全保卫部负责组织各相关部门定期评价对适用的环境保护方面的法律法规遵守情况；并负责监督纠正不符合项。
2.2各部门负责对本部门适用的环境保护方面的法律法规的遵守情况进行自查。 3.0控制要求
3.1 公司各相关部门和分公司应识别和评价出本单位应遵守的环境保护方面的法律法规和其他要求，并确定这些法律法规和其他要求如何应用于组织的环境因素。 3.2安全保卫部定期评价全公司对适用法律法规的遵守情况，并保留评价记录。 3.3安全保卫部定期评价对适用的其他要求的遵守情况，并保留评价记录。
3.4对评价出的不符合项，应及时纠正，以确保履行遵守法律法规和其他要求承诺的实现。 4.0相关文件
《合规性评价程序》 Q/UR80693—2010
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文件编号： Q/UR80668—2010 4.5.3 不符合纠正与预防措施 1.0目的
版次：第A版 修改状态：00 生效：2010.03.01 页码：1/1 建立并保持纠正措施和预防措施，对不符合项进行调查和处理，采取必要的措施，减少由此产生的环境影响与职业伤害，避免产生新的不符合。 2.0职责
2.1对体系审核中发生的不符合项，由审核组长提出纠正措施与预防措施的要求并验证效果。 2.2对定期监测、合规性评价及管理评审中发生的不符合项，各部门出现的不符合项由安全保卫部提出纠正与预防措施的要求并验证效果；安全保卫部出现的不符合项，由管理者代表提出纠正措施与预防措施的要求并验证效果。
2.3对日常管理中发生的不符合项，由责任部门提出纠正与预防措施要求并验证效果。 2.4各责任部门负责制定和实施纠正措施与预防措施。
2.5环境与职业健康安全管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织协调工作。 3.0控制要求
3.1识别和纠正不符合项，并采取措施减少所造成的环境影响与职业伤害。 3.2对不符合项进行调查，确定其产生原因，并采取措施以避免再度发生。
3.3评价采取预防措施的需求，所采取的措施应与问题和环境影响、职业伤害的严重程度相符；实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生。 3.4评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 3.5记录采取纠正措施和预防措施的结果。 4.0相关文件
4.1《安全生产检查及隐患整改制度》 Q/UR80601-2009 4.2《生产安全事故管理制度》 Q/UR80604-2009 4.3《事故报告及调查处理制度》 Q/UR80615-2009
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环境与职业健康安全管理手册范本
