记录控制程序
1.目的
对矿山安全标准化运行记录进行有效控制，确保矿山矿山安全标准化运行有效性运行，是矿山产品实现、职业健康安全及环境管理持续改进的依据。 2. 范围
适用于本矿山安全标准化体系运行中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置的控制。 3. 职责
3.1 安全科是矿山安全标准化记录的归口管理部门，负责组织编
制记录控制程序，建立矿山总的记录清单，并监督检查各部门对本程序的执行况；生产科负责矿山安全标准化运行方面的记录表格的设计、审批及管理。
3.2 安全科负责矿山矿山安全标准化运行方面的记录表格的设
计、审批及管理。
3.3 各单位/部门负责本单位/部门记录表格的设计、审批和表样
保存；建立本单位/部门的记录清单，并按本程序规定的要求填写记录,确保记录的真实性、准确性和及时性。 4. 工作程序 4.1 记录的种类
主要包括：矿山安全标准化过程控制记录、体系运行记录、监督检查记录等。
4.2 记录的形式：电子版和纸质两种形式；
4.3 记录的编号：按照《矿山文件编制导则》中的要求进行； 4.4 记录的填写
4.4.1 纸质记录的填写：要求字迹清楚，内容真实完整，填报及
时准确；
4.4.2 电子版记录的输入：必须按照系统规定的权限进行输入，
输入过程要求内容真实完整，及时准确；
4.4.3 归档的记录应用炭素墨水或蓝黑墨水填写，以便于保存；
一般记录，可用钢笔或园珠笔填写，由各单位根据需要规定保存期限，妥善保留。 4.5 记录的修改
4.5.1 纸质记录的修改：当记录填写发生错误需要修改时,应在错
误的内容上划一横线，并在适当的位置填写新的内容，修改人员应签字或盖章；
4.6 记录的标识：以表格名称、编号或代码来标识，由记录形
成单位负责；外来记录直接引用原有标识； 4.7 记录的归档及保存
4.7.1 归档的记录必须为原件（正本）；由形成记录的单位负责
按记录时间规律和有机联系进行收集、分类、整理，归档的要立卷。
4.7.2 归档时间：每年3—4月归档前一年形成的记录。 4.7.3 记录的贮存和保护: 记录的形成单位应定期收集，专人保
记录控制程序
