精品资料欢迎阅读 待提高。
整改要求：加强招投标管理和“三重一大”等制度执行力 责任领导：
责任部门：计划经营部、党群工作部 4.二期工程管理存在流程设定不合规等情况。 责任领导：
责任部门：二期项目建设部 5.煤炭库存量、价计量准确性不足等情况。
整改要求：持续加强煤炭采质化及出入库计量管理等高风险领域的管理。 责任领导：
责任部门：计划经营部 配合部门：物资供应部、燃运部、财务部、生产技术部 （四）项目管理。
1.电锅炉调峰改造等3项技改项目未按计划完成，已完成技改项目的工程质量及安全管理达到预期目标，但工程进度及资产投资未按计划完成。
整改要求：技改项目申报时要统筹项目的实施条件，兼顾企业的资金状况，重大技改项目的实施方案要突出重点、明确要点，给项目的决策提供可靠依据，使重大技改项目能够早决策、早立项、早实施、早见效。 责任领导：
责任部门：生产技术部 配合部门：计划经营部、财务部 （五）规划
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精品资料欢迎阅读 发展管理。
1.在公司经营困难时期，固定资产投资规模及技改投入过高。 整改要求：控制固定资产投资规模及技改投入，资金投入向能改善经营效益的项目倾斜。 责任领导：
责任部门：计划经营部 配合部门：生产技术部、财务部 2.公司长期规划需进一步完善。
整改要求：公司长期规划中应有明确的奋斗目标以及实现这一目标的路径。 责任领导：
责任部门：计划经营部 配合部门：公司各部门 （六）资本及产权管理。
1.废旧物资报废程序需进一步规范。
整改要求：要进一步规范废旧物资报废程序，不能由一个废旧物资处置小组完成报废、决策及处置程序，需按要求进行分类，加强决策程序管理；
完善废旧物资台账及档案管理；
做好废旧物资鉴定和处置之间的衔接管理；
对报废的废旧物资以及二级库分类管理，不可以混在一起堆放，做好实物保全管理。按照集团要求20XX年需修改《废旧物资管理办法》。 责任领导： 责任部门：物资供应部
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【关于集团公司20XX年度综合考核反映问题整改任务分工的通知】盘点集团公司20XX
