XXXX有限公司 控制状态： 质量策划控制程序 文件编号： SJ/QP-009 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 XXX 审核 XXX 批准 XXX
XXX有限公司 质量策划控制程序 版本/修订状态：B/0 质量先期策划和控制计划流程图
责任单位 流程描述 备注 1 《设计任务书》 2 《多方论证小组名单》 3 《 产品APQP进度计划》 4 《设计评审报告》 5 《设计评审报告》 6 《包装规范》 《FMEA》 《特殊特性清单》 《过程流程图》 7 《试生产控制计划》 顾客/市场调查 技术部 总经理 技术部经理 多方论证小组 多方论证小组 项目来源 编制《设计任务书》 1 N 审核、批准 Y 成立多方论证小组 多方论证小组会议 编制《APQP进度计划》 产品设计和开发 2 3 技术部经理 技术部 多方论证小组 技术部及相关部门 技术部 多方论证小组 技术部及相关部门 多方论证小组 4 审核、批准 Y N 过程设计 5 N 工艺方案评审 Y 过程流程实施（有关文件编制与输出） 6 编制《试生产控制计划》 7 会签、批准 Y N 过程流程实施（有关输出文件的实施） N 评审 Y 1/12
XXX有限公司 质量策划控制程序 版本/修订状态：B/0
过程质量先期策划和控制计划流程图（续）
责任单位 流程描述 备注 9 《测量系统分析》、《初始能力研究》、《包装评价》 10 《控制计划》 11 《产品质量策划总结和认定》 12 《会议纪要》 13 《PPAP资料》 多方论证小组 技术部及相关部门 生产服务部及相关部门 产品和方法确认 试生产调试 试生产 9 技术部 多方论证小组 多方论证小组 多方论证小组 技术部 编制《控制计划》 10 N 评审 Y 过程质量策划认定和管理者支持 11 管理评审 12 生产件批准 13 技术部 反馈、改进 2/12
XXX有限公司 质量策划控制程序 版本/修订状态：B/0 1. 目的
通过实施产品质量先期策划及控制计划，明确新产品开发直至批量生产各阶段所涉及的各部门及相关人员的职责，促进各阶段所要求大步骤按时完成。在控制计划中明确工艺过程的要求和特殊特性（包括安全特性），确保新产品功能，外观及包装符合设计要求，最终达到客户满意这一宗旨。 2. 适用范围
本管理程序适用于本公司新产品、更改产品和重点配套产品的设计（开发）和批量生产前的准备工作，也适用于其他顾客要求开发的产品。对同类型不同规格的新品种开发可根据实际情况参照本程序实施产品质量先期策划。 3. 术语
3.1新产品：本程序规定的新产品是指全新开发或在现有产品基础上局部改进或改型的产品。
3.2小组可行性承诺：由多方论证小组对所做的设计能按预定的时间以顾客可以接受的成本以及付诸于制造、装配、试验、包装、运输和100％交货的承诺。
3.3 APQP实施进度计划：根据产品质量策划的结果。多方论证小组制定产品(过程)开发的时间进度计划图表，进度计划图表应列出产品（过程）开发中所有项目的“起始”和“完成”日期，实施进度情况，负责人/部门，以及跟踪检查点，评审会议日程等，进度计划要确保进度符合或提前于顾客的进度计划。
3.4设计任务书：顾客对组织的供货和服务的要求总和。在《设计任务书》中，必须以使用者的观点对各种要求，包括边际条件都作描述，这些要求应该是定量的和可检验的。在《设计任务书》中要确定任务（怎样做）及目的（为什么）。
3.5产品过程设计开发项目责任书：由组织制定的旨在实现《设计任务书》的实施规定。
3.6多方论证小组：由有关部门主管或人员及项目小组组长组成，又称横向协调小组，小组组长及成员名单报总经理批准。
3.7样件控制计划：制作样件（品）时制订的控制计划，是对样件制作时具体方法的指导和描述。
3.8试生产控制计划：试产时制订的控制计划，是对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材料、功能试验的描述。
3.9生产控制计划：批量生产时的控制计划，是对产品生产过程各工序的控制方法加以书面描述。
3.10产品计划可行性评审：多方论证小组对顾客所完成并提交的产品设计有效性进行评审，确保能按预定的时间和要求进行产品制造、检验或试验、包装、交付。
3.11特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包括政府法规和安全特性，和/或由多方论证小组通过对产品和过程了解确定的特性。特殊特性应在FMEA、控制计划作业指导书上加以标识。
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XXX有限公司 质量策划控制程序 版本/修订状态：B/0 3.12工装样品（OTS）：指采用生产用模具、夹具生产的产品。 4. 职责
4.1销售部负责收集市场信息及顾客对产品的要求和期望。
4.2技术部经理负责组织多方论证小组并报管理者代表/总经理批准。负责批准各阶段计划，协调APQP计划执行过程中遇到的问题。
4.3多方论证小组为非常设立机构，组成部门可在各阶段变更，但需经管理者代表/总经理批准。
4.4多方论证小组组长
4.4.1负责组织产品质量策划，并监督各阶段的实施，在资源保证的情况下，对整个项目成败负责。
4.4.2负责协调完成各阶段的评审及工艺资料的确认。 4.4.3制定进度计划并监督实施；
4.4.4制定项目评审时机和组织评审，并将评审结果报给高层管理者。 4.4.5建立与顾客和组织联系渠道； 4.4.6协助各部门配备所需的资源。
4.4.7向高层管理者报告每一产品质量策划阶段的结果及出现的情况和新问题，以进一步促进他们的承诺和支持。
4.4.8在首次产品装运前组织一次评审，并安排一次管理评审，填写《产品质量策划总结和认定》表。
4.5多方论证小组组员负责在项目活动中，充分代表本部门的职责、权限: 4.5.1明确需要、期望、标准并进行可行性分析； 4.5.2特殊特性、安全特性的确定； 4.5.3潜在失效模式和后果分析（FMEA）； 4.5.4制定控制计划；
4.7在产品质量策划各阶段，各部门应按计划，按时完成任务。 5. 程序
5.1 前期准备阶段
5.1.1 产品设计（开发）任务来源
5.1.1.1 公司根据市场或顾客对产品需求信息，通过各种联系渠道做好市场调研，进行新产品自主开发。
5.1.1.2 销售部根据顾客对产品的需求，取得新产品设计（开发）的技术资料、订单／合同或协议，进行新产品开发。
5.1.1.3 上级部门下达新产品开发任务。
5.1.2 销售部应从顾客处索取相关技术资料，如样品、产品图样、标准以及其它有关规范等以《产品立项报告》的形式提出项目申请，由总经理组织相应部门评审会签。评审通过后下达设计任务书交技术部进行设计开发。
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