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制 修 订 记 录
文件版本 申请部门/申请人 制修订日期 制修订页次 制修订摘要 会 签 记 录
会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 制定： 审核： 核准： 实施日： 2010/04/19 1 目的 对采购过程进行有效控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。
2 范围
适用于所有生产物料及相关服务的采购活动。
3 职责 3.1 采购部：采购文件的编制，采购活动的实施。 3.2 生产部：采购需求的提出。 3.3 质量部：采购产品的验证。 3.4 仓库：物料的管理。 3.5 财务部：对帐结算。
4 定义（无） 5 作业内容 5.1 采购作业流程
5.1.1 采购需求由生产部计划员或仓管员根据技术提供需求物料信息生成。 5.1.2 采购部人员在接到采购需求后，确认采购需求信息（含图纸或BOM）是否完整、
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明确，采购物料的技术和质量要求是否已经澄清、明确。对于信息不完整、需求时间不合理的采购需求，采购人员须在4个工作小时内反馈物料需求部门。 5.1.3 批量采购订单和外购件的试制由采购部依据采购需求生成；外协件的试制采购
订单由生产部依需求生成。对于部分产品采购或零件开发（如二次电气、开模具等），如涉及需要订立合同者，相关采购人员应当负责拟定、编写合同。 5.1.4 采购订单根据公司的规定由采购经理审核。对于相关的采购合同，应当经过本
部门以及总经办的审核。
5.1.5 采购人员要在4个工作小时内完成供应商的订单评审，如有计划变更或内部变
动者，要及时做订单变更并重新发给供应商；如因为变更，供应商无法满足交货期，采购部人员须与生产计划员以及供应商重新协商交货期，并及时反馈给物料需求部门。在合同审核后，送总经办盖章，备份存档。 5.1.6 采购管理流程(包括物料\\工装设备)
5.1.7 对于重要的产品或工艺复杂的项目，供应商应当提交供货计划或生产开发进
度，采购部人员对与供应商商定的进度日期进行跟催，掌握交货情况。若无法交货则重新与供应商协调交货日，再进行跟催，并通知计划员。对于有合同预付款者，相关采购人员应当按照合同条款及时提请定金或发货款，以保证及时交货。
5.1.8 供应商按期交货并提供《供应商送货单》及出厂检验报告等质量证明文件。供
应商（除外地、特殊材料及部分本地采购金额小的供应商外）来料选用与公司事先约定好的包装方式放置。
5.1.9 仓管员根据送货单/采购到货单清点品种及数量，如品种不符要求供应商重新
送货；如是数量不符按实际数量入库；如遇上诉异常情况，仓管员应当及时通知采购部相关人员处理。
5.1.10 质量部进仓检验员根据零件的技术要求/进货检验规范并参考供应商出厂
检验报告进行检验，及时将不良情况反馈给供应商。对于确定批退、报废的零件，采购人员及时处理不良品；对于让步接受的零件，应当及时地转库，采购人员、质量部应加强监督供应商的质量改进。 5.1.11 仓管员及时将验收合格零件入库。
5.1.12 采购部人员定期与供应商对账（核对无误供应商开具发票）请款，财务部
根据付款条款按时付款。
5.1.13 采购部人员定期整理订单，归档及时关闭已完成订单。
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5.2 外协要求
特殊产品，我司无法满足加工要求，需外协时，需填写外协申请单。采购在选择
外协厂家时，供应方通过ISO9000及相关的体系认证优先，对外协的产品需进行相关记录，以保证产品的质量。具体措施与方法参考《供应商管理程序》。
6 支持性文件（无） 7 表单 7.1 采购需求单《MF07-06-01》 7.4请购/外协单《MF07-06-04》 7.2 采购订单《MF07-06-02》 7.3 供应商送货单《MF07-06-03》
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采购管理流程图及说明
