目 錄
採購作業流程圖 .............................................................. 1 收料驗收作業流程圖 ........................................................... 2 廠商退料作業流程圖 ........................................................... 3 銷售作業流程圖 .............................................................. 3 自製工作令作業流程圖 ......................................................... 4 外包工作令作業流程圖 ......................................................... 5 盤點作業流程圖 .............................................................. 6 應付帳款流程圖 .............................................................. 7 應收帳款流程圖 .............................................................. 8 營業稅申報流程圖............................................................. 9 總帳流程圖 ................................................................. 10 MRP流程圖 .................................................................. 11 BOM相關作業流程 ............................................................ 12 固定資產作業流程............................................................ 13
採購作業流程圖
廠商 採購 收料 採購建檔維護 STATUS=‘C’ : 確認 VERSION = 0
接單答交 列印採購單 採購單 維護採購單 確認交期 此作業只能 修改確認交期 採購單 修改版次 VERSION 加1 VERSIYES 修改版次 NO YN此作業只能修改 RE-CONFIRM 交期 變更交期 維護採購單 RE-CONFIRM 交期 修改版次 NO YES Y此作業只能修改 RE-CONFIRM 交期 N維護採購單 RE-CONFIRM 交期 交貨 收料 說明： 1.採購人員進行採購單資料維護，並列印出採購單
2.以採購單通知採購廠商，廠商答覆並維護確認交期作業 若之後廠商再變更交期，需維護採購單修改交期作業
3.採購單成立後，除交期修改外，其他資料的修改儲存都將加版次 4.廠商交貨後，由收料人員進行收料及驗收作業
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