xxxxxxx 发展有限公司 2013年度 xx 经营计划书
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编制时间： 2013 年 01 月1
10 号
第一部分 现状分析 ............................... 一、现状综述
二、营销管理分析 三、产品经营分析 四、加工物流服务分析 五、财务管理分析 六、人力资源管理分析 七、综合管理分析
第二部分 2013 年市场需求分析 ......................... 一、市场需求分析
第三部分 2013 年度经营管理目标 ......................... 一、财务目标
二、内部管理目标 三、客户目标
四、团队建设管理目标
第四部分 2013 年度经营计划及举措 ....................... 一、市场营销计划及举措 二、产品经营计划及举措 三、加工物流服务计划及举措 四、质量与管理计划及举措 五、投资管理计划及举措 六、人力资源计划及举措
七、内部专项制管理模式及制度建设举措 八、其他计划及举措
第五部分 2013 年度财务预算 ........................... 一、销售预算
二、产品成本预算 二、加工物流成本预算 四、费用预算 五、固定资产投资预算 六、其它预算
七、预计资产负债表 八、预计损益（利润） 九、预计现金流量表
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第一部分 现状分析
一、公司现状综述 经过近一年的孵化，我们筹备组围绕“山菜田”项目的战略定位、经营
规 划、结合社会经济的发展、政府对产业的态度与政策、产业领域的生产经营情 况和有意识到消费观念与服务的逐步需求， 以适应未来社会发展的高度和眼光、 开拓创新的精神理念，己制定更加有竞争优势的商业模式、准确的公司目标和 战略方针。
二、营销管理分析
1、产品分析
例表 2-1: 产品明细表
例图 2-2: 产品销量占总销售量份额 例图 2-3: 各产品销售额占总销售额份额
2、价格分析 （1）外部价格情况
（2）公司销售价格与市场价格对比情况
例图 2-4 ：主要产品平均销售价格与市场价格对比
（3） 公司各产品价利空间对比分析 3、渠道分析
（1）现有客户情况表 （2）客户份额分析
例图 2-5: 客户市场销售份额
（3）潜在客户分析
表 2-3: 潜在客户信息
4、销售促进分析（见表 2-4 ）
表 2-4: 销售促进统计表
5、销售管理分析
(1) 销售人员变化情况及对市场的影响 6、营销分析总结
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二、 产品经营分析
三、 加工物流管理分析
1、 原材料供应
图3-1:主要原料应商份额表 图3-2:原料供应商产品合格率对比 2. 原材料供应对生产的影响分析 例图3-3:生产计划未完成原因对比
3?设备现状分析
(1) 设备维修保养统计 表3-7:维修保养费用对比 (2) 设备生产能力分析
表3-8 :设备生产能力分析
(3) 闲置设备说明
4、质量管理分析
(1) 原料供应与产品质量的关系 (2) 设备与产品质量的关系 表：2013年产品质量损失统计
(3) 、人力因素与质量的关系:
表:2010年人为质量事故统计
序 质量事 号 故名称 直接责任人 发生时 间 主要原因 /亠 冈位 X-JU 工 龄 学 历 操作 培训 水平 经历 解决措施 备 注 1 4
5、生产分析总结
四、 财务管理分析
1、 三年财务数据分析 2、 保本点分析
(1) 、保本价格分析 (2) 、保本产量分析 3、 设备技术改造投资分析
五、 人力资源管理分析
(1) 人员状况(数据来源于工厂花名册)
图5-1 :中层以上人员学历状况 图5-2 :中层以下人员学历状况
(2) 人员流失情况见表4-1
表4-1:上年人员流失情况表
六、 综合管理分析
1、 制度建设分析 2、 综合管理分析总结
第二部分2013年市场需求分析
市场需求分析
(1)外部市场供需情况
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