第一、发挥预防职能。
防止国有资产流失。开展多种形式的犯罪预防宣传，积极控制预防业务，加强调研工作，努力探索国有资产犯罪类型、特点、原因、手段，做好犯罪预测合对策研究。
第二、发挥举报宣传职能，制止国有资产流失。认真受理举报线索，
区别对待投案自首，对于群众举报国企转制中发生的违法犯罪行为，及时组织人员进行分析研究，依法初查。该立案的立案，不该立案的也要查清事实，及时反馈给群众，力争做到想企业之所想，急企业之所急，为企业转制解决疑难问题。对于行为人主动到有关部门或检察机关投案自首，如实交代清楚自己的问题，要兑观政策，依法从宽处理。
发货管理制度2014.10.181
发行版本A1 页码1/1
发行日期2014.10.18 文件状态受控发货管理制度文件编号RL-XZ-010 制定部门副总办
1.目的：理顺货物发运流程，加快货物流转，并避免货物漏发、错发。
2.范围：公司所有发出产品、样品。 3.直接责任人：仓储部、物流部负责人。
4.流程：仓储部保管每日将已入库可发出产品、样品按客户要求进行配备→物流持单提货并按各客户要
求将需粘贴货贴整齐粘贴→货物发出。 5.要求：
5.1生产部必须做好生产安排，保证客户所需产品、样品最迟不超过3个工作日完毕入库。随货样品可
参考此日期执行但必须当批随货。因生产部安排不当延误产品入库发货，对生产部每次处以扣绩效50元；样品不到位对样品工每人每次处以扣50元绩效。
5.2仓储部保管员对已入库可发出产品、样品，必须及时准确配备到位。现时需支取的粉状、膏状成品，
保管员要按规格、型号分别摆放，以防混淆。出现包装、型号混杂事项，对保管员每次处以扣50元绩效。
5.3对配备到位的产品、样品，市场部要及时开具销货单。因开单延误发货的，对市场部开票员每次扣
50元绩效。
5.4物流部物流员持单支取货物并将需要粘贴货贴的货物整齐粘贴货贴。发出货物因货贴混杂、漏贴造
成客户收货错误，对物流员每人每次处以扣50元绩效；装货时已到位样品错发、漏发，对物流员每人每次处以扣50元绩效。
5.5休息日前已备齐货物，物流部必须及时妥善安排发出。因物流部延迟发货造成客户投诉的，对物流
部负责人每次扣50元绩效。
5.6已装车货物出门，必须按照《东门卫车辆外出签字规定》予以办理。否则，发现一次对相关责任人
扣20元绩效。
5.7已装车发出货物，物流员次日上午8:00前必须将前一日发货统计单送交市场部负责人，以便于售后
服务。统计单迟交，每次对统计员扣10元绩效；统计单有误的，每错1项对统计员扣20元绩效。
5.8以上各条要求部门负责人严格贯彻执行，杜绝推托和扯皮现象。否则，公司将对部门负责人进行严
肃处理。
修改时间修改内容批准审核制定年月日 年月日 年月日
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