1 2 3 一次检验成功一次检验成功的产品数/检验的检测生产质量情况 率 品管成本比重 产品总数 品管成本/产品销售收入 检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改 进参考 检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作 质量事故处理质量事故处理是否及时有效 的及时性有效性 4 5 产品抽检合格抽检合格产品总数/抽检产品总检测产品生产质量，由品质保障部组织 率 数 客户质量问题对于客户质量问题的投诉是否及检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性 处理的及时性时有效 有效性 6 质量体系评审年度质量体系评审发生的不符合检测公司质量体系管理的完整性、准确性 不符合项数 项数 检测产品检验人员的检验准确性和水平 7 8 质量检验的差产品检验差错数/检验产品总数 错率 供方质量检验供方质量检验资料是否完整、准检测质量检验人员日常工作的情况 资料的保管情确 况 9 10 技改项目的完技改项目完成数/技改项目计划检测公司技改项目的完成情况 成率 数
人力资源指标
6
序号 1 2 3 4 指标 员工增加率 员工结构比例 期员工数 指标定义 （本期员工数—上期员工数）/上检测周期内员工增加比例 各层次员工的比例分配状况 检测人力资源结构的合理性 功能 考核依据 关键人才流失一定周期内流失的关键人才数/检测公司关键人才的流失情况 率 工资增加率 公司关键人才总数 （本期员工平均工资—上期员工检测工资增加情况 平均工资）/上期员工平均工资 5 6 7 8 9 人力资源培训周期内人力资源培训次数/计划检测人力资源部门培训计划的执行情况 完成率 情况 的有效性 率 总次数 部门员工出勤部门员工出勤人数/部门员工总检测部门员工的出勤情况 数 薪酬总量控制一定周期内实际发放的薪酬总额检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性 /计划预算总额 人才引进完成一定周期实际引进人才总数/计检测人力资源部门的招聘计划完成情况 划引进人才总数 考核工作完成公司绩效考核完成的是否及时、检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性 的及时性准确准确 性 10
采购供应指标 序号 指标
指标定义 功能 考核依据 7
1 2 3 4 5 采购计划完成当期采购实际完成数/当期物料检测采购部门采购计划的完成情况 率 率 检合格率 理 处理的及时性 需求计划 采购成本降低（上期采购成本—本期采购成检测采购部门降低采购成本的效果 本）/上期采购成本 供应商一次交供应商一次交货合格的次数/该检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况 月所有供应商交货次数 准确性 物资 及时更改 供应商信息管供应商、外协商信息的完整性、检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否 采购积压物资是否及时有效地处理了仓库积压检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性 6 7 8 采购资金使用一定周期内采购资金付款数/采检测采购供应部门的采购资金使用情况 情况 购物资的总额
产品技术设计指标 序号 指标 1 率 2 指标定义 当期计划完成的研发项目数的比例 功能 考核依据 研发计划完成当期按计划完成的研发项目数占检测技术部门的研发计划完成情况 技术图档更改是否及时将技术图档更改 的及时性 检测技术中心技术图档更改的效果 8
3 技术出图的及是否按照生产进度及时准确的出检测技术部门的工作效果 时性准确性 图 4 5 6 7 8 9 10 标准化审查的标准化审查差错次数/标准化审检测标准化人员的工作效果 差错率 查总次数
仓库库存指标 序号 指标 1 2 3 4 5 6
指标定义 格计算的总金额 部门合理安排生产提供依据 功能 考核依据 总库存金额 总库存数量 月底全部库存产品按入库成本价检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产 月底全部库存产品数量 检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产 部门合理安排生产提供依据 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 9
物资入库差错入库差错次数/入库总数 率 物资领用差错出错次数/领用总数 率 报表、台帐出错记录有误的报表、台帐总数 率 仓库环境审查 仓库环境是否整洁有序 7 标准库存量与标准库存量/实际库存量 实际库存量比率 检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基本比 率，为决定安全存量提供依据 8
企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典
财务类指标 关键绩效指标 部门费用预算达成率 项目研究开发费用预算达成率 课题费用预算达成率 招聘费用预算达成率 培训费用预算达成率 新产品研究开发费用预算达成率 指标定义/计算公式 (实际部门费用/计划费用)*100% (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% (实际课题费用/计划费用)*100% (实际招聘费用/计划费用)*100% (实际培训费用/计划费用)*100% (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 数据来源 部门费用实际及预算资料 项目研究开发费用实际及预算资料 课题费用实际及预算资料 招聘费用实际及预算资料 培训费用实际及预算资料 新产品研究开发费用实际及预算资料 承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率 理赔统计、精算部 10
年核工业华兴建设集团关键绩效KPI指标库 - 图文
