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文件編號：MT/RE-QS04 審 核 報 告 版本/換頁：A/0 審核目的： 體系運行後的第一次內審，審核體系的有效性和審核時間：2003/01/11-12 符合性，順利通過第三方認證審核。 審核依據： 審核範圍： ISO9001：2000質量管理體系-要求 體系運作各過程，體系文件涉及的範圍。 本廠體系文件 內審組成員 審核經過及結果： 本次內部質量體系審核是本廠建立並實施ISO9001質量管理體系後的第一次全面的審核。使用了兩天時間，對體系文件涉及的各個部門進行了審核檢查，仔細檢查各部門體系文件的執行情況。 在審核過程中各部門負責人認真重視，積極配合，使得內審工作順利進行。內審員在審核前編制了詳細的審核檢查表，在審核過程中通過查、看、問的手段，收集記錄了體系運行符合與不符合的證據，開出了8條不符項，分佈如下： （不符項詳細內容參見《不符項報告》） 標準條款 4．2．6 4．2．4 5．3 7．4．1 8．2．4 8．3 合計 采購課 1 1 2 制品廠 1 1 制模課 1 1 注漿課 0 1 1 白檢課 1 1 2 業務課 0 品管課 1 1 合計 2 2 1 1 2 8 具體內審問題及不符合項的記錄情況如下： 1、標準條款“8.2.4要求”存在1項不符合項，主要是“物料檢驗規范”方面。如“保利龍檢驗規范”未按標准進行檢驗。 2、標准條款“8.3要求”存在2項不符合項,主要是“現場標識”方面，雖然有記錄，有隔離,但未標識，關系現場標識面要加強管理。 編寫人/日期 審批人/日期 共3頁 第 1 頁 可编辑
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審 核 報 告 文件編號：QCH/GL-004 版本/換頁：A/0 記錄編號： 審核目的： 體系運行後的第一次內審，審核體系的有效性和審核時間：2003/01/11-12 符合性，順利通過第三方認證審核。 審核依據： 審核範圍： 體系運作各過程，體系文件涉及的範圍。 內審組成員 審核經過及結果： 3、標准條款“5.3要求”存在2項不符合，主要是“文件不熟識”方面。如“質量方針、目標”部分員工對文件不太熟識，要求加強培訓。 4、標准條款“4.2.4要求”存在2項不符合項，主要是“文件歸檔”方面。如“生產通知單”未按要求歸檔。 5、標准條款“7.4.1要求”存在1項不符合項，主要是“供方選擇及定期評價程式”方面。未按文件要求進行。 綜合以上不符合項分布情況來看，標准條款“4.2.4”文件要求有2項不符合項；標准條款“8.3”文件要求有2項不符合項；標准條款“5.3”文件要求有2項不符合項；主要是各部門對文件不熟識，要加強培訓，現場管理。“質量記錄控制”方面，對要求理解不夠深，應加強對“質量記錄”的方面培訓。另外在生產現場檢查情況中看，產品標識，檢驗狀態標識工作還做得不夠。金屬廠及倉庫雖然有挂牌標識，但未有區域划分，這反映了我們在現場管理中還存在很多問題，各部門經理、車間主管需下功夫對現場管理進一步加強。 從整個內審過程及結果來看，每個部門按程式文件規定的動作還不是流暢，其原因是部門互相配合不是很積極主動，要加強溝通，協力合作，這也是需改進的地方。 另對體系文件理解不深透，應加強自我學習，應改變以往的習慣，一切工作以程式文件規定的執行。 以上提出的問題各個部門都進行糾正，實施了糾措施，以上的8個不符合項的糾正措施將在一周內，由內審員全部跟蹤完畢，滿足要求。詳見《不符合項報告》，在此不一一列舉。 編寫人/日期 ISO9001：2000質量管理體系-要求 本廠體系文件 審批人/日期 共3 頁 第 2頁 可编辑
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審 核 報 告 文件編號：QCH/GL-004 版本/換頁：A/0 記錄編號： 審核目的： 體系運行後的第一次內審，審核體系的有效性和審核時間：2003/01/11-12 符合性，順利通過第三方認證審核。 審核依據： 審核範圍： 體系運作各過程，體系文件涉及的範圍。 內審組成員 審核經過及結果： 從本次內審來看本廠的整體運行正常，但仍須進一步完善提高，向更改實際，細致的方向努力，真正能控制提高產品的質量。 ISO9001：2000質量管理體系-要求 本廠體系文件 編寫人/日期 審批人/日期 共3 頁 第 3頁 可编辑
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