门店进销存管理制度

1

广州电子商务有限公司

门店进销存管理

1、目的：

精准订货管理，提高门店的商品流通速度，有效控制商品损耗，避免

门店过高库存、货物积压问题。 2、适用范围：

（直营店）

3、进销存管理包含内容

门店：订货、验货、销货及赠品、促销、损耗数据确认及录入、 盘点，门店存量抽查的制度。 ◆订货

1、订货申请分正常订单及紧急订单，均需进入销售系统中进行订货操作。紧急订单指因特殊需要或涉及金额较大，必须当天下单，当天送达门店的

2、订货申请需由店长或取得店长授权许可的店员申请。

3、订货申请在每天上午十点前录入第二天订货数据至系统并上传。 4、超过规定时间录入数据并上传的，一律不再接受订单，由此影响第二天销售的，造成的损失，由店长负责。 5、紧急订货的需店长与超级店长、营业经理审核。

6、紧急订货单需同时发给店长、超级店长、督导跟踪货物门店是否收

第1页

2

到。 ◆验货

1、验收人员必须详细检查送货单内容（数量、规格、品种）齐全，与实收商品是否一致。

2、验收人员必须仔细检查商品质量。（含QS、包装完好、商品商标、

日期标注）

3、验收后发现问题及时拍照留底，并上报给相关部门和人员。记录在案。情况严重时，书面情况说明附照片上报相关部门和人员。 4、由于未做到货当场验收而造成的一切问题自行负责。

5、验货合格后第一时间把商品补充至销售区域，未补充完的商品应立即放入储存区。

6、仓库商品分类放入储存区，做到整齐、清洁、有序。 7、按照送货单内容清点后，以实收数量录入系统。

8、所有门店需于当天上午九点半前完成进货录入系统并上传数据。

◆销货及赠品、促销、损耗数据确认及录入

1、各门店当天销售数量系统自动确认为商品销售出库。各门店店员无需在系统额外录入及操作。

2、各门店当天营业结束后，由店长确认后，自行将促销商品及赠品在系统出库功能中对应选择项目出库，不得错误或随意选择，如有发现，由人事部作每次乐捐50元处罚。

3、各门店每天营业结束后，由店长确认后，自行将损耗商品（包括商品收货时出现的非人为或自然损耗、非员工行为的破损、变坏）在系统出库

第1页

3

功能中对应选择项目出库，不得错误或随意选择，如有发现，由人事部作每次乐捐50元处罚。 ◆盘点

1、直营门店（非社区店）每天结束营业后进行盘点，并于每天晚上十点前在系统录入盘点数据并上传。

2、直营门店（社区店）每月10日、20日及每月最后一天结束营业后进行盘点，并于上述日子晚上十一点五十九分前在系统录入盘点数据并上传。

◆门店存量抽查

1、公司营业部及财务部会不定期对各门店在系统中显示的结存数据进行抽查，如发现系统数据与实存出现差异，则责成门店店长提交报告，由营业部介入处理，并出具处理意见，在营业群中公布。对于差异较大的（超过20%），除现成门店店长提交报告外，由营业部及人事部介入处理，造成的经济损失，由店长及超级店长各承担50%并于公司内部处于相关行政处分。

上述制度于2015年1月1日起执行，解释权归广州电子商务有限公司

广州电子商务有限公司营业部及财务部

2014年12月31日

合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 第1页

4

2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作； 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

第1页