项目工程管理程序 编制 陆荣秀 审核 唐激扬 批准 刘荣先 日期 日期 日期 2004-8-23 2004-8-23 2004-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程主要责任岗位 项目经理部 流程监控点数目 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 A/1 A/2 修改内容 5.1、5.2.2、5.3.2、5.8.2、6.8、6.9、7.7、7.8 文件整体修订 修改人 审核人 批准人 2004-10-21 2005-3-7 陆荣秀 陆荣秀 唐激扬 唐激扬 刘荣先 刘荣先 项目工程管理程序承包商/供应商监理单位项目经理部项目经理部成立质量目标策划程序工程管理部支持性文件市政配套设施调查编制项目开发计划三通一平工程采购工程采购管理程序现场临建及三通一平作业指引现场临建、三通一平施工监理采购基础工程采购基础单位进场基础施工质量、进度、现场管理履行合同、管理监理单位施工总承包工程采购完工组织验收合格施工总承包商进场安全文明施工管理作业指引工程质量控制作业指引工程进度控制作业指引主体工程施工质量、进度、现场管理履行合同、管理监理单位设备、材料、分包工程采购专业工程施工质量、进度、现场管理供应商/承包商进场配合销售工程接受指令提出现场销售配合要求工程成本管理程序专项竣工设备材料验收作业指引室内环境污染控制作业指引组织专项验收主体竣工组织初步验收组织竣工验收参与工程验收作业指引工程竣工验收备案证明书
1. 目的 确保项目的施工过程处于受控状态，使项目的质量、进度、成本及资源得到最合理的控制。 2. 适用范围 适用于本公司开发的所有项目在开工准备及施工过程的质量、进度、成本、安全及现场协调等的管理和控制。 3. 术语和定义 3.1. 项目工程管理：就是为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。 3.2. 供方：指提供产品的组织或个人。 3.3. 工程供方：指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的组织或个人，如供应商、承包商、监理单位统称工程供方。 3.4. 总承包商：主体工程土建及安装工程总承包单位。 3.5. 分包商：分项工程承包单位。 3.6. 承包商：总承包商和分包商统称承包商。 3.7. 供应商：材料设备供应商。 3.8. 三通一平：三通指水通、电通、路通，一平指施工场地平整。 4. 职责 4.1. 项目经理部 4.1.1. 负责履行公司签署的，属于项目工程的工程采购合同。 4.1.2. 负责经办单笔合同标底额小于等于五万元的工程采购及合约签署。 4.1.3. 负责对监理单位进行过程监视和测量。无监理单位的分项工程由项目经理部承担监理的职责。 4.1.4. 负责竣工验收。 4.2. 万创 4.2.1. 参与竣工验收； 4.2.2. 为项目经理部提供技术支持。 4.3. 工程管理部 4.3.1. 负责经办单笔合同标底额大于五万元的工程采购及合约签署。 4.3.2. 负责施工总承包及监理报建。 4.3.3. 参与竣工验收。 4.4. 监理单位 4.4.1. 按照合同要求提供施工监理服务，负责对承包商、供应商进行过程以及产品的监视测量工作，包括质量管理、进度管理、安全文明施工管理、设备材料供应、验收。 4.5. 承包商、供应商 4.5.1. 按照合同要求提供产品或服务。 5. 工作程序 5.1. 施工条件准备 5.1.1. 项目经理部成立后，根据公司经营计划结合本项目的实际情况编制《项目开发工作指导书》及项目开发三级计划（Project进度计划）。 5.1.2. 项目经理部负责调查项目周边的市政配套设施，为后续设计及施工提供依据。 5.1.3. 工程管理部负责“三通一平”和临设分项工程采购。 5.1.4. 项目经理部负责履行合同及控制“三通一平”和临时设施分项工程承包商施工，详见《现场临建及三通一平作业指引》。 5.2. 地质勘测 5.2.1. 工程管理部负责地质勘测分项工程采购。 5.2.2. 项目经理部负责履行合同及控制地质勘测（初勘、详勘）施工。 5.2.3. 地质勘测（初勘、详勘）分项工程承包商提供地质勘测成果报告。 5.3. 基础工程施工过程管理 5.3.1. 工程管理部负责施工监理及土方基础分项工程采购。 5.3.2. 项目经理部负责组织万创公司、设计单位、监理单位、项目经理部、成本管理部对地质勘测报告进行分析，结合项目本身及周边的情况确定土方开挖护坡方式及选定基础型式。 5.3.3. 项目经理部负责履行土方基础分项工程合同及施工监理合同。通过施工监理单位对施工过程进行监视、测量与控制控制。 5.3.4. 基础工程完工后，监理单位负责组织质检机构、设计单位、监理单位、分项工程承包商及项目经理部的相关人员对该工程进行验收；如验收合格，则进行下道工序（主体施工），如不合格则需整改，直至合格。 5.4. 主体工程施工过程管理 5.4.1. 工程管理部负责施工总承包工程采购及办理施工报建。 5.4.2. 项目经理部负责履行施工总承包合同及施工监理合同。 5.4.3. 项目经理部负责对监理单位进行过程监视和测量，监理单位负责按照政府当局法律、法规要求及合同要求提供施工监理服务，对承包商、供应商进行过程以及产品的监视测量工作，包括： a） 质量管理、进度管理、安全文明施工管理。 b） 过程验收、设备材料验收。 c） 组织现场图纸会审、周例会、月例会、专题会、验收（竣工验收除外）。 d） 法律、法规要求的签发指令、各项审批及签署文件。 5.4.4. 项目经理部的具体工作要求如下： a) 计划管理：项目经理部负责组织编制项目工程控制性计划(《项目开发指导书》)和项目开发三级计划，并协调计划变更，以及版本更新。具体按照《工程进度控制作业指引》执行。 b) ? ? ? c) 项目开工条件： 施工图已会审； 施工组织设计已审批； 施工现场的准备已具备开工条件 质量管理：具体按照《工程质量控制作业指引》、《室内环境污染控制作业指引》执行。 d) 顾客要求及设计工程变更管理：具体按照《顾客要求及设计工程变更控制程序》执行。 e) f) 成本管理： 具体按照《工程成本管理程序》、执行。 施工安全和文明施工管理：具体按照《工程安全文明施工管理控制作业指引》执行。 g) h) 材料设备验收：具体按照《材料设备验收控制作业指引》执行。 工程验收：具体按照《工程验收控制作业指引》执行。 5.5. 施工过程中的工程采购 5.5.1. 工程管理部负责单笔合同标底额大于５万元的工程采购及合同签署，项目经理部负责单笔合同标底额小于等于５万元的工程采购及合同签署。
万科地产项目工程管理程序文件
