文件名称 编制人 发布单位 发布日期 成都公司工程部 月度工程检查管理办法 李斌 审核人 项目工程经理 技术负责人 2015年版 批准人 页 数 生效日期 邓仕祥 共12页 2015年3月1日 工程部 2015年3月 1、编制目的
通过工程技术质量中心组织对各项目的月度工程检查，项目工程部对本项目进行的日常和月度工程检查验收，强化对工程技术行为、实体质量、安全文明施工的管理，强调事前预控和事中过程控制是工程质量的保证，规避系统性质量问题的出现，促进成都公司各项目工程质量的持续提升和均衡发展。
2015年工程质量及安全文明主抓五项内容：防渗漏、结构尺寸、抹灰空鼓、材料 质量、工完场清。
2、适用范围
适用于成都公司开发的所有在建项目。
3、引用文件
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013） 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）
《龙湖集团工程质量检查评估管理办法》（2015版） 《龙湖集团住宅工程防渗漏体系操作指引》（2014版） 国家现行建筑工程施工质量验收规范
4、考评对象
成都公司所有在建各项目的总包单位和主要分包单位，不含精装修和景观施工单位。
5、考评办法
5.1 考评时间及组织
5.1.1每月20日（含20日）前，由各项目工程部的技术负责人负责牵头会同项目监理组织完成对本项目各总包单位和主要分包单位的技术行为管理、实体质量观感、实体质量实测实量、安全文明施工管理四项内容进行自检考评打分，考评表详见附件1～附件5、附件7。
5.1.2项目自检的月度总分包考评报告包括：总分包考评报告（签字后）扫描件+自评PPT+项目总分包排序汇总表（按技术行为管理、实体质量观感检查、实体质量实测实量检查、安全文明施工管理分类说明）在每月20日（含20日）工程职能月度工程检查开始前报工程技术质量中心备查，自检考评报告模板详见附件10。
5.1.3从每月21日开始，工程技术质量中心相关人员将会同参加考评的技术负责人、仕官生和新员工及其他骨干工程师（以上人员均为非本项目人员）、物业项目前介工程师组成部门临时考评组对成都公司每个在建项目随机抽取一个及以上的总包标段进行月度工程检查考评和复查。考评内容包括：技术行为管理、实体质量观感检查、实体质量实测实量检查、安全文明施工管理、项目工程进度管理（检查项目形象进度与工程计划管理平台信息，形成专项报告作为月度工程检查报告的组成内容）五部分，考评表详见附件1～附件7。
5.1.4工程职能月度工程当日检查考评打分完成后，须召开检查总结会，会上须对本次工程检查中出现的亮点及存在的问题进行讲解，公布打分结果。同时须对存在的工程质量及安全文明施工问题要求项目部进行整改回复（整改回复模板详见附件11），并对其中的严重及系统性质量安全文明问题进行处罚，最后采用A3纸正反两面一式两
份打印出本次检查考评表，由参检项目部工程经理（或技术负责人）、监理单位总监、总包单位项目经理、考评组成员签字确认，被检项目部和考评组各留存一份存档。 5.1.5若工程技术质量中心开展月度检查的当月适逢集团第三方质量评估（第三方检查的最后一天与月度检查的第一天相差不超过25天），则总包标段现场质量和安全文明的考评得分可采用第三方质量评估结果，同时工程技术质量中心应对集团第三方未检查的项目（如集中商业项目）和各项目技术行为的管理进行检查并评分。
5.1.6考评周期：工程技术质量中心对项目标段的工程质量月度检查原则上从正负零以上开始，并具备实测条件，结束时间为不迟于下列三个时点的较早时点：1）竣工验收备案日，或质监验收日。但以毛坯房报建且竣备后精装修交付的项目不受此条限制；2）工地开放日前15天；3）交付日前45天。 5.2考评规则
5.2.1工程职能月度检查考评，其总包标段的抽取须同时满足以下原则：
5.2.1.1单业态项目随机抽取一个总包标段进行检查，多业态项目每个业态各抽取一个总包标段进行检查，业态划分为别墅与洋房一类，高层与公建一类，共两类。 5.2.1.2当项目总包标段≥4个时，同一业态须抽取2个以上的总包标段进行检查，抽取的总包标段所覆盖的施工阶段应尽量不重复，具体抽取数量由临时考评组根据项目具体总包标段数量确定。
5.2.1.3工程职能对项目的月度检查，其测区的抽取原则上对相同的施工阶段不重复。 5.2.2被检项目工程经理或技术负责人、项目责任工程师（含土建和安装专业），项目监理总监和专业监理工程师、总包施工单位项目经理、技术负责人、质检员、安全员、分包单位现场负责人等必须参加对本项目的工程职能月度工程检查考评。
5.2.3各项目技术负责人、仕官生每月必须交叉参加一次以上的工程职能月度工程考评检查，新员工自愿报名参加或由工程技术质量中心直接安排参加检查。
5.2.4考评得分机制
5.2.4.1被检项目应参检人员（包括甲方、监理、总分包施工单位）未参加检查或迟到早退的，则其最终考评得分将在职能月度工程检查考评得分的基础上再扣减0.5-3分。 5.2.4.2甲方其他项目部被抽调参与检查的人员，如未按计划安排参加项目检查或迟到早退的，则该人员所属项目的最终考评得分将在该项目职能月度检查考评得分的基础上再扣减0.5-2分。
5.2.4.3各项目月度自检考评报告迟于本月20日提交工程技术质量中心的，则该项目最终考评得分将在职能月度检查考评得分基础上再扣减2分。
5.2.4.4对违反上述规定的甲方人员和行为将给予内部通报批评，对违反上述规定的总分包、监理管理人员和行为将给予一定的即时经济处罚（迟到、早退、手机铃声响一次各处罚现金￥200元、吸烟、接听手机各处罚现金￥300元、缺席处罚现金￥500元）。 5.3考评内容
5.3.1月度考评分为总包月度考评和分包月度考评，总包月度考评内容包括：技术行为管理、实体质量观感检查、实体质量实测实量检查、安全文明施工管理四部分；分包月度考评内容包括：技术行为管理、现场实体质量检查、安全文明施工管理三部分。工程技术质量中心组织的月度检查只对总包进行考评，项目工程部组织的月度检查须对总包和分包进行考评。
5.3.2分包考评：由项目部对本项目已进场施工的2个以上的分包，按总包范围每月进行自评及排序，自评结果报工程技术质量中心备查（具体按5.1.2条执行），工程技术质量中心每月将各总包范围内的分包进行排名汇总。需要纳入考评的分包单位包括：地基处理、防水、门窗栏杆、涂料、保温、幕墙、入户门、精装、消防、弱电、电梯、空调、地采暖、市政等。
5.3.3材料检查:工程技术质量中心将随机抽查项目及标段的建筑材料是否为我方指定
品牌或合同约定品牌以及规格型号，以及是否为合格材料（包括在施工现场抽取材料向权威第三方检测机构送检等），此项检查不纳入月度检查考评的计分，但作为向责任施工单位进行处罚的依据（包括经济处罚、延缓支付或扣除工程材料款、列入后续不予合作名单等处罚措施）； 5.4 考评标准
5.4.1“技术行为管理”以龙湖集团和成都公司相关工程技术管理办法及相关的建设程序、规范为标准进行考评；“实体质量观感检查”以《建筑工程施工质量验收规范》、相关施工工艺要求等为标准进行考评；“实测实量检查“以龙湖集团及成都公司工程部相关实测实量检查标准进行考评；“安全文明施工管理”以《建筑施工安全检查标准》JGJ59－2011和成都市建委及成都公司相关规定为标准进行考评。 5.5 考核方式
5.5.1 “技术行为管理”、“实体质量观感检查”、“实体质量实测实量检查“，“安全文明施工管理”单项得分以每项得分率计，计算公式为：分项得分＝实得分/应得分×100。
5.5.2总包综合得分按四个考评项（含分包考评）不同权重分配进行加权评分，权重分配为： 5.5.3 考评10％ 50％ 30% 10％ 技术行为管理 实体质量 观感检查 实体质量 安全文明施工实测实量检查 管理 标段得分=（技术行为得分率）*10%+（质量观感得分率）*50%+（实测实量得分率）*30%+（安全文明施工得分率）*10% 5.5.4 分包考评计入总包，以便考评总包对分包的管理能力。总包考评得分中须列明
成都龙湖工程部月度工程检查管理办法2015版
