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（1）体检要求：入职职业病体检；职业病年度体检报告（如发现职业病，需采取相应的措施）；离职职业病体检；
（2）档案要求：执行安监局职业卫生监督所规定，建立个人职业病监护档案。
5.1.8设备设施管理
（1）设备管理——有设备维修计划，定期检查保养，保存记录。 （2）特种设备证照——锅炉、压力容器、压力管道使用登记证，年度检测报告；压力表、安全阀附件的检验报告；叉车年度检验报告；起重机年度检测报告；电梯使用登记证，年度检测报告。
（3）高压配电房——符合法规、标准要求。通风；防小动物；绝缘鞋与绝缘手套的电气与绝缘半年检测报告；绝缘杆、绝缘垫等防护工具齐全。 （4）水、电、纸、油消耗设施的管理——各种管道标识名称、流向箭头，机器漏油漏水用桶接住，设施定期检查保养，保存维修计划及维修、检查记录。
（5）现有环保设施及运行状况——确定现有的环保设施，运行记录。 （6）大宗物料存储详情——大型储罐存量和存储内容；储罐使用年数、吞吐量；大型储罐相应的警报、通风等保护措施；大型储罐装卸书面程序。 5.1.9安全、环保事故、职业病管理
（1）事故——完整的事故（如：伤害事故、中毒、溅出、泄漏、大气事故性排放等）处理报告，遵循四不放过的原则，查清事故原因、经过；落实防范措施；教育相关人员；处理相关责任人。
（2）工伤保险——是否按法律要求购买，缴纳费用。4.18沟通、参与和协商
（3）事故报告要求 5.1.10沟通与协调
（1）内部沟通——与公司内部员工的沟通与协调资料，如员工满意度调查等。
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（2）外部沟通——对承包商、参观者等外来人员关于公司安全、环境事项的告知。接受、处置、回复外来文件，并保存记录。 6 体系试运行
6.1新编体系文件的培训、岗位能力考核。
6.2安排适宜的监视和测量（内容、频次、责任人等）。 6.3试运行中不符合的纠正/预防措施，整改、验证。 6.4应急预案（培训、演练、评价、改进）。 6.5与相关方的沟通。 6.6数据分析、合规性评价。
6.7体系运行记录的保持（实物、电子版、纸质等）。 7内部审核
7.1 职业健康安全和环境管理体系内部审核的主要依据是： （1）职业健康安全和环境管理体系标准； （2）职业健康安全和环境管理体系文件；
（3）有关职业健康安全和环境保护的法律、法规和标准等； 7.2职业健康安全和环境管理体系内部审核的基本步骤是：
（1）成立审核组，安排日程，在培训合格人员里选取审核员/确定审核组长执行EHS体系内部审核。 （2）确定任务（策划）； （3）审核准备，编写检查表； （4）（实施）现场审核； （5）编写审核报告；
（6）下发纠正/预防措施整改表，并跟踪整改情况； 7.3 内部审核活动的评价、改进。
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8管理评审
8.1由总经理主持召开管理评审会议，各部门提供相关报告，检讨运行以来工作情况。
8.2管理体系的建立、运行、保持的有效性。
8.3跟进预审的不符合改善——对预审提出的不符合项进行由点到面的改善。 9 外部审核
9.1审核前的准备（时间、人员、资料、其他事项）
9.2一阶段（主要是审查管理体系策划、建立的适宜性、充分性）。 9.3二阶段（主要是收集管理体系运行的证据，评价符合性、有效性）
9.4跟进正审的不符合改善——对正审提出的不符合项进行即刻改善关闭。 9.5认证审核通过发证——由认证公司发证。
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附件1： 不可接受风险管理方案 部门：财务部 编号 编号： 管理方案 序号 不可接受风险因素 安全目标 安全指标 方法措施 执行部门 相关部门 估算费用 完成日期 安技环保部 安环部统一管理 2012.4 1 火灾 无重大伤害事故 轻伤事故指标0 1、制定应急预案。 财务部 精选文本
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不可接受风险完成情况 部门：财务部 编号 编号： 不可接受风险因序号 素 安全目标 安全指标 方法措施 完成情况 管理方案 无重大伤1 火灾 害事故 轻伤事故1、制定应急预案。 指标0 1、制定应急预案，并组织演练。 精选文本
职业健康安全和环境管理体系认证指南 -
