信息系统安全管理办法

信息系统安全管理办法

第一章 总 则

第一条 为保证公司信息系统的安全性、可靠性，确保数据的完整性和准确性，防止计算机网络失密、泄密时间发生，制定本办法。

第二条 公司信息系统的安全与管理，由公司信息中心负责。 第三条 本办法适用于公司各部门。 第四条

第二章 信息中心安全职责

第五条 信息中心负责公司信息系统及业务数据的安全管理。明确信息中心主要安全职责如下：

（一）负责业务软件系统数据库的正常运行与业务软件软件的安全运行；

（二）负责公司收银机（POS）系统及收银网络的安全运行与维护；

（三）负责银行卡刷卡系统服务器的安全运行与终端刷卡器的正常使用；

（四）保证业务软件进销调存数据的准确获取与运用； （五）负责公司办公网络与通信的正常运行与安全维护； （六）负责公司上网服务器的正常运行与上网行为的安全管理；

（七）负责公司杀毒软件的安装与应用维护；

（八）负责公司财务软件与协同办公系统的维护。 第六条 及时向分管领导和股份公司总部信息中心汇报信息安全事件、事故。

第三章 信息中心安全管理内容

第七条 信息中心负责管理公司各服务器管理员用户名与密码，不得外泄。

第八条 定期监测检查各服务器运行情况，如业务软件系统数据库出现异常情况，首先做好系统日志，并及时向主管领导与总部信息中心汇报，提出应急解决方案。如其他业务服务器出现异常，及时与合作方联系，协助处理。

第九条 数据库是公司信息数据的核心部位，非经信息中心经理同意，不得擅自进入数据库访问或者查询数据，否则按严重违纪处理，造成数据破坏的，给予除名处理。

第十条 信息中心在做系统需求更新测试时，需先进入备份数据库中测试成功后，方可对正式系统进行更新操作。

第十一条 业务软件系统服务器是公司数据信息的核心部位，也是各项数据的最原始存储位置，信息中心必须做好设备的监测与记录工作，如遇异常及时汇报。

第十二条 信息中心每天监测检查数据库备份系统，并认真做好日志记录，如遇异常及时向信息中心主管领导汇报。

第十三条 机房重地，严禁入内。中心机房环境要求严格，摆放设备异常重要，非经部门经理同意严禁入内。外单位人员进

入机房需由信息中心人员专人陪同进入。如需要进行各项操作须经经理同意后方可进行操作。

第十四条 信息中心负责收银机的安装与调试维护，收银网络的规划与实施。

第十五条 POS机电源为专用电源（插销上贴有“专用电源”字样），任何部门、供应商及专柜均不得使用，确保后台主机正常运行。

第十六条 任何部门、供应商及个人不得损坏POS机网线模块盒，确保POS机连网、传输数据等功能的正常使用。

第十七条 如有违反上述规定的，一经发现给予500元-1000元的经济处罚。

第十八条 信息中心负责公司办公网络与收银机（POS）IP地址的规划、分配和管理工作。包括IP地址的规划、备案、分配、IP地址和网卡地址的绑定、IP地址的监管和网络故障监测等。个人不得擅自更改或者盗用IP地址。

第十九条 公司IP地址的设置均采用固定IP分配方式，外来人员的电脑需要在信息中心主管领导的批准下分配IP进行办公。

第二十条 用户发现有人未经同意擅自盗用、挪用他人或本人的IP地址，应及时向信息中心报告。

第二十一条 信息中心负责公司办公网络与通信网络的规划与实施，任何个人或部门不得擅自挪动或关闭部门内存放的信息

设备（交换机、网络模块）。

第二十二条 办公电脑安全操作管理

（一）各部门对自己使用的电脑负有管理责任，专人专机，谁使用、谁管理、谁负责。

（二）广播数据和文件时，必须先进行杀毒处理，如本机已确认带毒，不允许广播数据；

（三）经常检查计算机有无感染病毒，若发现计算机被病毒感染，应及时杀毒或报告信息中心人员；

（四）在长时间不使用时，需关闭电脑显示器、打印机等耗电设备；

（五）严格按操作程序正常开机、关机。 （六）不得在机桌、显示器的清洁，乱画、乱贴； （七）不得将水杯放置在电源附近；

（八）不得接收来历不明的电子邮件，及时删除不明来历的电子邮件；

（九）不得擅自安装各种软件。所有办公软件由信息中心人员统一负责安装调试；对网络共享设备要求在网管人员指导下操作。

（十）不得使用未经杀毒的软盘、光盘、Ｕ盘；

（十一）未经允许不得阅读他人文件、文档、电子邮件； （十二）不得随意泄露自己的计算机登陆密码；

（十三）不得擅自转让用户账号，或将口令随意告诉他人；

（十四）不得冒用他人账号登录计算机（公用设备除外）； （十五）不得以任何形式泄露企业文档、数据等商业机密； （十六）不得非法利用黑客程序进行密码破解。 第二十三条 办公电脑安全使用管理 （一）利用计算机玩游戏、聊天、看电影； （二）登入非法网站、浏览、接收非法信息。 （三）盗用未经合法申请的IP地址入网。 （四）对计算机硬盘格式化操作、改变机器配置。 （五）随意拆卸、搬动计算机设备、配件（键盘、鼠标等）。 （六）恶意访问和攻击网络服务器和他人计算机。 第二十四条 各部门工作中如有违反上述各项规定，在信息中心维护工作中一经发现，有权向主管领导反映并提出处罚建议；给企业造成恶劣影响或后果的，视情况给与相应的经济或行政处罚。

第二十五条 信息中心将期对各部门非工作相关的软件、文档、电影、歌曲、游戏、图片等进行清理，相关部门须积极配合，不得阻挠。

第二十六条 信息中心负责公司各网络及办公电脑的病毒防护管理。负责统一安装总部指定的卡巴斯基网络版杀毒软件，未经信息中心同意，各部门或个人不得擅自卸载或关闭。

第二十七条 信息中心负责杀毒软件的安装、升级与日常维护。定期监测检查网络病毒异常情况，及时与总部信息中心联系，