序号 推标卿 考榜目标 标 指标说明 当年部门实际发生 费数据来源 指标定义/计算公式 考核周期 范围 权重 财务类 1 部门费用预算 用与预算费用的 比例部门费用实际反预算 费用和成本控制 （实际部门费用/计划费用）*100% 达成率 （以财务部下发 的费资料 用预算表为准） 2 当年人工总成本实 际薪资费用实际及预算 薪资总星预算 发生金额占人工 总成（实际发生成本/计划成本）*100% 资料 安排达成率 本预算的比例 招聘费用预算 达成率 当年实际发生招聘 费招聘费用实际及预算 （实际发生费用/计划费用）*100% 用与预算费用的 比例 资料 3 4 培训费用预算 达成率 员工满意度 员工满意度 当年实际发生培训 费培训费用实际尺预算 （实际发生费用/计划费用）*100% 用与预算费用的 比例 资料 客户类 5 员工对公司人力资 源制度的满意度 员工满意度调査 对员工进行满意度调査的算术平均值 内部营运类 制度逹设 6 制度和流程的 书面化的制度和流 程雲要书面化的制度和 （巳书面化的制度和流程/需要书面化的制 书面化比率 所占的百分比 流程数長 度和流程）*100% 1错误发放的工资次教/发放的工资次 数）*100% 薪酬管理 员工工资出错 员工工资发放的出 错工资发放记录 次数 人次数 农时完成的业绩计 划［错误发放的人数/发放的工资人数）*100% 8 绩效管理 员工绩效计划 数長占应完成的 业绩绩效考核的记录尺缰 （按时完成的绪效考核数/绩效考核总 数）的按时完成率 计划总数的比 何. 考核计划 *100%
9 员工绩效考核 尺时处理的绩效寿 核申述记录 申诉处理及时 申述占申述总数 性 招聘管理 （按时完成的考核申诉/考核申诉的总 数）*100% 10 招聘空缺职位 当年所有空缺职位 招招聘记录 所需的平均天 聘平均时间 数 人员编制控制 公司人员编制的控 制率 适度 空缺职位总教/招聘空缺职位所用的总天数 11 工作记录及人员计划 （实际人数/计划编制人数严100% 12 福利保险管理 员工四险一金 员工四险一金办理 的员工福利记录和福利 *100% 办理的及时性 （箔误办理的人数/办理的工资人数）*100% 及时性和计算出 错率 保险缴纳记录 和计算出错率 （按时完成的人数/应办理的总人数）*100% 公司员工培训 公司员工培训计划 的培训记录 （按时完成的培训数長/培训计划总 ＞）*100% 1错误办理的福利次数/办理的福利次 数） 13 培训管理 14 完成率 按时完成情况 员工对培训的 员工对培训的满意 度 培训评估记录 满意度 员工劳动台同签订、 劳动台同的管 工作记录 变更、续订和终止的 理 及时性 员工入、离职手续办 员工入、高职于 工作记录 理的及时性 续的办理 对员工进行培训满意度调査的算术平均值 员工劳动台同签订时间一按规定签订时间 （未签订劳动台同的员工/应签订劳动台同 的员 21）*100% 15 员工管理 16 员工实际办理入/离职时间一员工应按规定 办理入/离职时间 17 日常墓础工作 公司内部档案 公司内部档案的完 整工作记录、档案记录 的完整性及数 （巳归档人教/应归档人数）*100% 性及数据更新的 及时及内部资料记录 据更新的及时 性 性 学习发展类 员工流失 18 员工流失率 自动离职员工的数 人员流动报表 职人数/平均人^）*ioo%
当年公司的全部运 营19 劳动生产率 人均运营收入 收入与全年员工 平均人数之比 员工对该部门的工 作氛围、领导风格等 的满意程度 财务报表及人员统计 表 下属员工用满意度评 价 1全年运营收入/全年平均人数）*100%年度 20 部门内部管理 部门内部员工 的满意度 对员工进行满意度调査的算术平均值 21 员工培训 部门培训完成 部门的培训完成情 况 培训记录 率 参加率 训的情况 记录 （部门培训实际完成情况/计划完成 ＞）*100% 22 部门员工培训 部门内部员工参加 培培训记录/培训出勤 （实际参加培训数長/应参加培训总 ＞）*100%
人力资源考核指标KPI表
