QP-017不合格品控制程序

文件编号 QP-017 A/0 2019-12-2 第 1 页 共 4页 仿翼（深圳）科技有限公司 版本号 生效日期 不合格品控制程序 页码 □行政部□品质部

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□业务部 □采购部 □生产部 □工程部 □仓储部 □财务部

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不合格品控制程序

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版本号 生效日期 不合格品控制程序 页码 1.目的：

规范材料、半成品、成品及客户退货之不良品的处理方式，确保各环节出现的不合格品或可疑产品不被误用，预防不合格品流入下道工序或出货。 2.适用范围：

凡本公司之进料检验、制程中检验成品入库检验、仓库储存及客户退货不良品均属之。 3.名词定义：

3.1 不合格品：未满足品质要求的产品，包括未满足要求的原材料、半成品及成品； 3.2 IQC:来料检验； 3.3 IPQC:制程品质检验； 3.4 OQC:出货检验。

4.职责： 4.1 品质部：

4.1.1 IQC负责对物料、外发产品等不合格品的判定、标示、隔离、记录；

4.1.2 IPQC定时对生产现场的产品进行检查，并对检出的不合格品进行判定、标示、隔离、记录，并对生产过程进行监控；

4.1.3 OQC负责对半成品、成品抽检的检验判定、标示、隔离、记录；

4.2生产部：生产部作业员及检查员，负责检出半成品、成品中的不良品，并进行补货判退，进行标示、隔离和记录；

4.3 业务部：负责对不合格品材料、外发半成品判定退货后的更换处理及标识隔离放置，外发不良退

货给外发商等相关事项处理；

4.4 工程部：负责对不合格品的技术功能分析并提出处理意见，以及客户退货功能不良品的技术分析

与改善措施提出；

4.5 采购部：负责不良物料与供应商联络处理方式。 5.作业内容:

5.1 IQC不合格物料的管理

5.1.1 鉴别：IQC员根据进料检验标准、BOM/ECN、样品、客供资料及辅助工具物料进行鉴别； 5.1.2 标示：判定为不合格物料，用不良箭头纸注明不良位置点，记录在【IQC进料检验报告】上； 5.1.3 隔离：仓管员将不合格物料进行隔离、分区存放；

5.1.4 处理：不合格之物料按客户指示或经内部相关部门评估，处理结果包括：挑选使用、重工、

修复、退货、特采、报废等。来料不合格批的处理按《进料检验管理程序》相关内容执行；

5.2 生产过程中的不合格物料

5.2.1 鉴别：生产过程中发现不符合品质要求不良品由发现部门人员鉴定并记录在检验报告上、交品质部人员确认；

5.2.2 标识：有质量问题的物料由问题发生部门用不良箭头标识在物料上，外观不良使用红色箭头

纸标示在不良品位置；

文件编号 QP-017 A/0 2019-12-2 第 1 页 共 4页 仿翼（深圳）科技有限公司 版本号 生效日期 不合格品控制程序 页码 5.2.3 隔离：有质量问题的物料由问题发生部门将物料放置到指定地点明确标示，对于批量性异常

要在现场注明物料的品名、规格、料号、数量、隔离的原因及负责人等；

5.2.4 处置：品质部人员会同相关人员对不合格物料产品决定报废、返修、特采、挑选、退货等，

并找出相应之纠正及预防措施；来料不良经工程/品质部IPQC确认后退仓，IQC确认OK后再退给供应商，IPQC在制程巡检中发现或生产提报的关于“因为某种物料来料不良拆机连带造成其他部件或产品报废不能使用的损失需要提报给采购并通知该供应商承担”，生产退不良时需备注清楚；

5.3 制程中的不合格半成品管理

生产过程发生的不合格品由生产部通知品管进行确认，并进行标识区分，并向上级反应后进行处理；

5.4 不合格成品的控制

5.4.1 鉴别：OQC将按样品、客户提供的资料、作业指导书、产品检验规范对成品进行检验判定； 5.4.2 标识和隔离：OQC对检验出的不合格品批开出“返工单”要求产线重工； 5.4.3 记录：OQC检验的不合格情况记录于报表并,并将返工结果向品质主管汇报情况；

5.4.4 处置：OQC对检验出的不合格品交相关部门作出处理结果包括判返工、修理、让步接受处理后的不合格品应交品质部再次检验。对于检验不合格情况品质主管在审阅单据时应考虑是否有类似可能出现在成品仓或已发货产品中是否对在库也需进行全数返工并组织会议对在库产品进行处理； 5.5 产品交付给客户检验或出货到客户处，产生不良品时，按《客户抱怨与返品管理规定》处理。 5.6运作控制方法：

在来料、制程、OQC、客退检验发现批量性异常，需要相关部门参与评估时提出MRB评审需求，如果属于来料性异常，则依据“IQC进料检验规范”中的要求开出《进料检验报告》由相关部门负责人会签评审后由采购部转供应商处理，品质部负责跟进异常回复结果，并保存回复记录报告，如果异常发生在制程或出货检验中，则依据“IPQC/OQC检验规范”中的要求开出《品质异常单》，由品质部负责跟进异常处理结果及成交。

6.参文件：

《进料检验管理程序》 《客户报怨和返品管理规定》 7.表单 ：

《品质异常处理单》 《进料检验报告》