标准
序号
要素
1
441
2
4.3.1
3
4.3.1
4
4.3.2
5
4.3.3
6
4.3.4
7
4.4.6
4 -+z.
' fr\\-
参考文件
OHSM-OO
OHSCOPO
1
OHSCOPO
1
OHSCOPO
3
OHSCOPO
2
OHSCOPO
2
OHSCOP7
审核内容 结构和职
责的合理
性与充分
性
危险源辨
识、风险
评价的充 分性
风险管理
策划的充
分性
法律法规
的符合性
目标的建
立和完成
管理方案
有效性
运行控制
有效性
审核方法
审核记录
1?了解锅炉房工作人员数量，工种分
布，人员组成，分析判断充分性
2 ?与负责人交谈，了解其日常、异常紧
急情况下的工作内容，从而评价其职责 和
权限的实现状况
3 ?与工作人员交谈，了解其对本身职责
和权限的了解情况
查锅炉房危险源辨识别、风险评价的记
录，与现场观察到油库、水质化验室、 锅炉运行的情况对照分析，判断是否有 遗漏和评价不合理的地方
查锅炉房管理制度是否符合相关规定， 对控制风险是否充分有效
1 ?锅炉使用许可证及年检证是否有效
2 ?查锅炉工作人员的资格和持续培训是
否符合法规要求
1 .查是否对锅炉房及油库这一千重大危 险
源建立管理目标
2 ?查是否对目标的完成情况落实检查评
价的职责，以及实际的达成情况
1 ?查锅炉房管理方案的内容、有效性
2 ?查问锅炉房工作人员对风险管理方案
的了解和执行情况
1 ?从过去三个月的运行记录中充分别抽 取
早中晚不同班次对锅炉运行监控的记 录，根据记录的情况判断锅炉运行监控 的执行有效性
2 ?查问水质化验员有关化验程序，判断
其规范性
3 ?查锅炉日常维护、点检、修理情况 4 ?查锅炉压力指示仪器的校准管理 8
447
9
4.5.2
0HSC0P1
0
0HSC0P1
3
OHSC
0P14
急准备
与响应计
划 事故、事
件、不符
合、纠正
和预防措 施
1 ?询问工作人员在紧急情况下的应急措 应
施
2 ?现场观察应急措施的实施可能性和有
效性
1 ?抽查过去三个月收到的隐患整改通知
单
2 ?确认相关纠正措施的有效性完成情况
锅炉房职业健康安全管理体系审核检查表检查表
