内部过程审核检查表（批量生产） 要素 提问 3供方/原材料 3.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？ 3.2 是否确保供方产品的质量达到 供货协议要求？ 要求/说明 需考虑要点，例如： -- 供方会谈/定期服务 -- 质量能力审核，例如：审核结果/认证证书 -- 实物质量评定（质量/成本/服务）。 需考虑要点，例如： -- 足够的检验可能性（外委实验室和测量设备） -- 内部/外部检验 -- 顾客提供的检具/量具 -- 图纸/订货要求/规范 -- 质量保证协议 -- 检验方法、检验流程、检验频次的商定 -- 重点缺陷的分析 -- 能力验证。 B.批量生产过程 审核员： 被审核方： 日期：
0 10 8 6 4 异常状况/备注
内部过程审核检查表
B.批量生产过程 审核员： 被审核方：
日期：
要素 提问 3供方/原材料 要求/说明 10 8 异常状况/备注 6 4 0 3.3 是否评价供货实物质量？与要 需考虑要点，例如： 求有偏差时是否采取措施？ -- 质量会谈的纪要 -- 改进计划的商定与跟踪 -- 改进后零件的检验记录和测量记 录 -- 对重点缺陷/有问题供方的分析 评定。 3.4 是否与供方就产品与过程的持 需考虑要点，例如： 续改进商定质量目标，并付诸落实？ -- 工作小组（由各相关部门组成） -- 确定质量、价格及服务的定量目标，例如： -- 在提高过程受控状态的同时降低检验成本 -- 减少废品（内部/外部） -- 减少在制品量 -- 提高顾客满意程度。 内部过程审核检查表 要素 提问 要求/说明 B.批量生产过程 10 8 6 4 0 审核员： 被审核方： 日期： 异常状况/备注
3供方/原材料 3.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 3.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ 需考虑要点，例如： -- 装车样件的认可，试验认可 -- 符合VDA要求的首批样品检验报告 -- 对重要特性的能力验证 -- 注意（欧盟的）安全数据表及欧共体准则（EG-Richtlinien） -- 可靠性分析评定 -- 重复鉴定试验及由此制订的改进措施。 由顾客提供的产品可以是： -- 服务 -- 模具/工装，检验、测量和试验设备 -- 包装 -- 产品。 需考虑要点，例如： -- 控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能 -- 在出现缺陷或丢失情况时的信息交流 -- 质量文件（质量现状，质量历史）。 内部过程审核检查表 要素 提问 要求/说明 B.批量生产过程 审核员：
被审核方： 日期：
0 异常状况/备注 10 8 6 4
3供方/原材料 3.7 原材料库存（量）状况是否 需考虑要点，例如： 适合于生产要求？ -- 顾客要求 -- 看板/准时化生产 -- 贮存成本 -- 原材料出现瓶颈时的应急计划 （紧急战略） -- 先进先出（FIFO）。 3.8 原材料/内部剩余料是否有合适 需考虑要点，例如： 的进料和贮存方法？ -- 包装 -- 仓库管理系统 -- 先进先出（FIFO） -- 秩序与清洁 -- 气候条件 -- 防损伤/防污染 -- 标识（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态） -- 防混批/防混料 -- 隔离库（设置并使用）。
内部过程审核检查表 要素 提问 要求/说明 B.批量生产过程 审核员： 被审核方： 日期：
0 异常状况/备注 10 8 6 4
3供方/原材料 3.9 员工是否具有相应的岗位培训？ 需考虑要点负责下列工作的人员，例如： -- 供方的选择、评价、提高 -- 产品检验、测量和试验 -- 贮存/运输 -- 物流。 必备知识包括，例如： -- 产品/规范/特定的顾客要求 -- 标准/法规 -- 包装 -- 加工 -- 评价方法（例如：审核，统计） -- 质量技术（例如：8D方法，因果图） -- 外国语。 内部过程审核检查表 要素 提问 要求/说明 B.批量生产过程 审核员： 被审核方： 日期：
0 异常状况/备注 10 8 6 4
过程审核提问检查表
