内部过程审核检查表(批量生产) 要素 提问 3供方/原材料 3.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货? 3.2 是否确保供方产品的质量达到 供货协议要求? 要求/说明 需考虑要点,例如: -- 供方会谈/定期服务 -- 质量能力审核,例如:审核结果/认证证书 -- 实物质量评定(质量/成本/服务)。 需考虑要点,例如: -- 足够的检验可能性(外委实验室和测量设备) -- 内部/外部检验 -- 顾客提供的检具/量具 -- 图纸/订货要求/规范 -- 质量保证协议 -- 检验方法、检验流程、检验频次的商定 -- 重点缺陷的分析 -- 能力验证。 B.批量生产过程 审核员: 被审核方: 日期:
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内部过程审核检查表
B.批量生产过程 审核员: 被审核方:
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要素 提问 3供方/原材料 要求/说明 10 8 异常状况/备注 6 4 0 3.3 是否评价供货实物质量?与要 需考虑要点,例如: 求有偏差时是否采取措施? -- 质量会谈的纪要 -- 改进计划的商定与跟踪 -- 改进后零件的检验记录和测量记 录 -- 对重点缺陷/有问题供方的分析 评定。 3.4 是否与供方就产品与过程的持 需考虑要点,例如: 续改进商定质量目标,并付诸落实? -- 工作小组(由各相关部门组成) -- 确定质量、价格及服务的定量目标,例如: -- 在提高过程受控状态的同时降低检验成本 -- 减少废品(内部/外部) -- 减少在制品量 -- 提高顾客满意程度。 内部过程审核检查表 要素 提问 要求/说明 B.批量生产过程 10 8 6 4 0 审核员: 被审核方: 日期: 异常状况/备注
3供方/原材料 3.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施? 3.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法? 需考虑要点,例如: -- 装车样件的认可,试验认可 -- 符合VDA要求的首批样品检验报告 -- 对重要特性的能力验证 -- 注意(欧盟的)安全数据表及欧共体准则(EG-Richtlinien) -- 可靠性分析评定 -- 重复鉴定试验及由此制订的改进措施。 由顾客提供的产品可以是: -- 服务 -- 模具/工装,检验、测量和试验设备 -- 包装 -- 产品。 需考虑要点,例如: -- 控制,验证,贮存,运输,确保质量与性能 -- 在出现缺陷或丢失情况时的信息交流 -- 质量文件(质量现状,质量历史)。 内部过程审核检查表 要素 提问 要求/说明 B.批量生产过程 审核员:
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3供方/原材料 3.7 原材料库存(量)状况是否 需考虑要点,例如: 适合于生产要求? -- 顾客要求 -- 看板/准时化生产 -- 贮存成本 -- 原材料出现瓶颈时的应急计划 (紧急战略) -- 先进先出(FIFO)。 3.8 原材料/内部剩余料是否有合适 需考虑要点,例如: 的进料和贮存方法? -- 包装 -- 仓库管理系统 -- 先进先出(FIFO) -- 秩序与清洁 -- 气候条件 -- 防损伤/防污染 -- 标识(可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态) -- 防混批/防混料 -- 隔离库(设置并使用)。
内部过程审核检查表 要素 提问 要求/说明 B.批量生产过程 审核员: 被审核方: 日期:
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3供方/原材料 3.9 员工是否具有相应的岗位培训? 需考虑要点负责下列工作的人员,例如: -- 供方的选择、评价、提高 -- 产品检验、测量和试验 -- 贮存/运输 -- 物流。 必备知识包括,例如: -- 产品/规范/特定的顾客要求 -- 标准/法规 -- 包装 -- 加工 -- 评价方法(例如:审核,统计) -- 质量技术(例如:8D方法,因果图) -- 外国语。 内部过程审核检查表 要素 提问 要求/说明 B.批量生产过程 审核员: 被审核方: 日期:
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