制度
2020年4月19日
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安全生产档案管理
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安全生产档案管理制度
1、管理职责
a.公司安全科负责标准化系统文件的管理工作(即制定、沟通、培训、考核、评审、修改)。
b.总经理负责标准化系统文件中安全标准化手册、安全生产责任制、安全生产规章制度的批准及发布。
c.安全副总经理(公司安全负责人)负责标准化系统其它文件的审批。
d.办公室负责理标准化系统文件的保存、发放。 2、标准化系统文件分类及编号
(1)标准化系统文件分类
标准化系统文件简称“标准化文件”包括:资质文件、外来文件、内部运行文件(人员、设备设施档案、支撑文件及其它内部运行文件资料)。
a.资质文件
企业营业执照;企业安全生产许可证;采矿许可证等。 b.外来文件
i.法律、法规、规章、标准及行业、上级主(监)管部门的规范、规定、规程及其它要求;
ii.认可文件(勘察、设计、评价及其审核的资料、资质证书;标准化系统外部考评报告等);
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iii.外来原件(设备设施说明书、合格证、质量证明书;法定监测、检测、检定、实验测试报告、表卡、记录;);
iv.“三同时”程序文件(立项、备案、可行性研究、设计、评价、验收及其审核资料、资质证书等)。
c.内部文件
内部文件为:安全标准化手册;支撑文件。
安全标准化手册是系统阐述企业标准化系统的综合性文件。 支撑文件为标准化系统运行、管理使用的各种基础文件,其中安全记录真实记录标准化系统运行中的数据、活动、追踪、验证的实况。
支撑文件含:
i.三项制度(安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程);
ii.应急救援预案;
iii.台帐、安全记录、安全生产档案等。 (2)标准化系统文件编号
外来文件不编号。但应建有“外来文件台帐”,以明确其存放地点、保管人、及其更改情况。
内部文件编号。文件编号由单位代号、文件类别(含分类别)、系统元素代号、顺序号4部分组成。
a.安全标准化手册: WK—BZSC—00—001。
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b.三项制度 i.安全生产责任制: WK—ZRZD—00—001。 ii.安全管理制度: WK—GLZD—00—001。 iii.安全操作规程: WK—CZGC—00—001。 c.应急救援预案: WK—YJYA—00—001。 d.支撑文件。 i.台帐:
WK—ZCTZ—01(?09)—001。 ii.计划:
WK—ZCJH—01(?09)—001。 iii.记录:
WK—ZCJL—01(?09)—001。 iv.跟踪验证:
WK—ZCYZ—01(?09)—001。 v.其它文件
WK—ZCQT—01(?09)—001。 (3)说明 a.台账
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台账分人员、设备、物料、文件资料等的流水账。 外来文件台账内容应设:文件类别、文件名称、单位、数量、编制单位/日期、审核单位/日期、存放地点/时间、保存人等内容。
b.安全记录
安全记录应内容真实、准确、清晰,填写及时、签署完整,标识明确、编号清晰,完整并真实记录相应过程,明确保存期限,并按期限保存。
安全记录包括下列内容: i.事故调查报告。 ii.标准化系统评价报告。 iii.事故、事件记录。
iv.职业卫生检查与健康监护记录。 v.检查记录 vi.检验监测记录 vii.安全活动记录。 viii.培训记录。 ix. 风险评价记录。 x. 纠正与预防行动记录。 xi.应急演练记录。 xii.任务观察记录。 xiii.维护和校验记录
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