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质量分析与改进管理办法
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总则 目的
为规范 ** 钢构有限公司（以下简称“公司” ）不合格品的控制，解决质量管理活动中存在或潜在的问题，提高质量管理水平，特制定本管理 办法。 引用文件
《** 钢构有限公司工程质量管理规定》 （ 2013 年） 适用范围
本管理办法适用于公司及司属单位的质量分析与改进管理工作，主要 包含不合格品的识别、处置、验证及改进等管理工作。 术语定义
不合格品：指未能满足要求（包括标准、法律法规、合同及其他要求） 的产品，包括原材料、构配件、工序、分部分项工程、工程所用的设 备、半成品和成品。 职责分工 公司
技术质量部
负责对公司不合格品控制工作进行检查与指导。 二级单位 质量管理部
参与施工过程中出现的不合格品控制工作。 三级机构
制造厂 /项目部
对不合格品进行汇总、分析，制定并实施改进措施，对改进结果进行 跟踪验证。
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管理内容
不合格品的分类
公司将不合格品分为轻微不合格品、一般不合格品和严重不合格品三 类，实行分级管理。 轻微不合格品是指对结构安全没有影响，但对工程的下道工序有一定 影响，经处理后能满足要求，经济损失在
10 万元以内的不合格品。
一般不合格品是指对结构安全没有影响，但对工程的使用功能或下道
工序有一定影响， 经处理或返工后能满足要求， 经济损失超过 10 万元，在 100 万元以内的不合格品。
严重不合格品是指对结构安全、使用功能、下道工序造成较大隐患， 发生部位的范围严重超标，经济损失超过 100 万元的不合格品。
不合格品的识别
制造厂 / 项目部在检验和试验中发现以及公司、区域公司在检查中发现 的不合格品。
顾客代表、监理、设计方发现的不合格品和提出的整改要求。 政府主管部门发现的不合格品。 工程回访过程中发现的不合格品。 不合格品的标识
施工过程中识别和发现的不合格品在质量检查日志中记录，记录的内 容包括：不合格的项目名称、具体部位、操作人员或班组等，必要时 由检查人员用粉笔或油漆在该部位标识。
施工过程中的不合格半成品、构配件应采取单独存放的方式隔离并标 识，以防误用。
不合格品评审、处置及验证 轻微不合格品
由项目质量总监或质量工程师及时填写《不合格品（项）评审处置记 录表》（表单 1），并通知施工班组立即整改。整改完成后，由制造厂质检部 / 项目质量总监组织重新验证，并做好验证记录。 一般不合格品
由项目经理组织项目技术负责人、项目质量总监、质量工程师等有关
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人员进行评审，填写《不合格品（项）评审处置记录表》 （表单 1）。 项目技术负责人制定技术处理方案并上报区域公司技术管理部审核， 经区域公司总工程师审批后由制造厂质检部经理 /项目质量总监负责监
督施工人员予以处置。
处置完毕，由区域公司质量管理部组织项目技术负责人、制造厂质检 部/项目质量总监重新验证，并做好验证记录。
严重不合格品
在发现严重不合格品后，制造厂 /项目部立即采取临时防护措施，并于 24 小时内，由制造厂质检部 /项目质量总监向区域公司质量管理部和区 域公司总工程师报告。区域公司质量管理部在随后的
24 小时内上报公
司技术质量部和公司总工程师，并在 3 日内补报详细材料。
获取严重不合格品信息后，公司技术质量部立即成立调查小组并开展 调查。调查小组成员包括：公司总工程师，公司技术质量部、区域公 司质量管理部、制造厂 /项目部相关部门负责人等。
区域公司技术管理部制定处置方案，报公司技术质量部、市场商务部、 物资管理部、安全监督部审核，公司总工程师审批。
方案审批后须经业主、监理、设计等相关方确认，必要时，处置方案 还需组织专家论证，确认通过后由制造厂 /项目部组织实施处置。 处置完毕，公司技术质量部、区域公司质量管理部共同组织处置结果 验证，直至业主、监理、设计等相关方确认合格。
验证合格后一周内，由制造厂质检部 /项目经理将处置报告上报至区域 公司质量管理部，区域公司质量管理部审核后上报公司技术质量部。 公司技术质量部根据处置报告拟定处罚意见，经公司市场商务部、物 资管理部、财务资金部、审计监察部等部门签署意见后，报公司总工 程师审核，公司总经理审批。
审批通过后，公司技术质量部发文对发生严重不合格品相关责任人进 行处罚通报。 对有关责任人的经济处罚由区域公司自行规定，视情节轻重给予行政 处分。 分析与改进
制造厂 /项目部应建立《不合格品（项）台账》（表单 2），同时每月进 行 汇总分析，并结合项目实际情况制定改进措施，定期对实施效果进行
XX钢构公司质量分析与改进管理办法.docx
