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2019年度泉州台商投资区百崎回族乡人民政府
部门预算说明
2019年部门预算经泉州市第十六届人大第四次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 （四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理。
（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
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（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 二、部门预算单位构成
百崎回族乡人民政府部门总编制数45人，实有人数41人，其中行政编制21人，事业编制20人。包括5个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 政府行政机关 党委行政机关 社会事务服务中心 经费性质 人员编制数 在职人数 财政全额 18 财政全额 7 财政全额 8 14 7 7 13 农村经济发展服务中心 财政全额 14 三、部门主要工作任务
2019年，百崎乡人民政府部门主要任务是：继续强化税收征管，狠抓财政收入；坚持依法理财，促进财政增收节支；转变观念，努力做好各项涉农财政补贴发放工作；积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作；认真做好“一事一议”财政奖补项目工作；改进工作作风，加强自身建设，提高工作效率。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）强化税收征管，狠抓财政收入。 （二）坚持依法理财，促进财政增收节支。
（三）转变观念，努力做好各项涉农财政补贴发放工作。 （四）积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作。 四、预算收支总体情况
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按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,部门收入预算为911.96万元。其中：一般公共预算拨款911.96万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算908.96万元。其中：工资福利支出552.43万元，对个人和家庭补助支出164.92万元，公用支出191.61万元，项目支出3万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出911.96万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）一般公共服务支出503.18万元。主要用于人大事务支出3万元;政府办公厅（室）及相关机构事务支出388.58万元; 党委办公厅（室）及相关机构事务支出95.4万元；其他共产党事务支出16.2万元。
（二）社会保障和就业支出57.14万元。主要用于行政事业单位离退休支出57.14万元。
（三）卫生健康支出33.62万元。主要用于行政事业单位医疗支出33.62万元。
（四）城乡社区支出130.74万元。主要用于城乡社区管理事务支出130.74万元。
（五）农林水支出187.28万元。主要用于农业支出157.28万元，支出；农村综合改革支出30万元。
六、政府性基金预算拨款支出情况
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2019年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元。 七、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出908.96万元，其中： （一）人员经费717.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费191.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元。与上年持平。 （二）公务接待费
2019年预算安排3万元。主要用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购
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置费0万元。与上年持平。
九、其他重要事项说明 （一）机关运行经费
2019年部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出191.61万元，比2018年增加16.39万元，主要原因是部门商品服务支出增加。
（二）政府采购情况
2018年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。 十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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