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按照分级、分类检查原则，确定的检查类型齐全； 针对不同类型的检查，确定的频率合理，符合规定； 规定的检查程序明确、检查要求具体；
规定的检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求； 针对检查结果的处理要求，制度规定明确、具体、可执行。
标准分值 12 实际情况 实际得分 12 检查制度符合现场情况，安全员严格按照检查制度执行。见检查分组表（2×6） 和各种安全检查记录。安全科、采矿部、工艺科提供 见尾矿作业区综合点检记录（编号5.1.1） 汛期检查记录（编号5.1.3） 溢洪塔点检记录（编号5.1.4） 消力池点检记录（编号5.1.5）
6.2 日常巡检和定期观测
是否针对上述内容制定了检查表？
实际情况 针对上述内容制定了《尾矿库日常巡检检查记录》。采矿部提供 实际得分 3 3 标准分值 见尾矿坝巡检记录（编号6.2.1） 汛期检查记录（编号5.1.4） 消力池巡检记录（编号5.1.5） 溢洪塔巡检记录（编号5.1.6）
执行
是否依据程序实施了日常巡检和定期观测？
实际情况 是。根据尾矿库安全管理要求，能够定期对尾矿库检查和观测，并认真填写记录，车间、矿定期或不定期对记录进行检查，保证记录真实可靠。见实际得分 2 标准分值 2
《尾矿库日常巡检检查记录》及坝体位移。采矿部提供 见尾矿坝巡检记录（编号6.2.1） 汛期检查记录（编号5.1.4） 消力池巡检记录（编号5.1.5） 溢洪塔巡检记录（编号5.1.6）
是否对执行检查和定期观测的人员提供培训了，且培训内容包
括：
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危害识别； 危害分类；
有效的补救措施； 报告要求。
标准分值 2 实际情况 是。检查人员全部接受培训，技术素质高，专业能力强，胜任安全检查实际得分 2 （0.5×4） 工作。劳资科提供、采矿部反馈 见尾矿作业区日常培训》（编号1.2.2.4） 6.3 防洪安全检查
执行
是否实施了防洪安全检查？
实际情况 每年汛期实施防洪安全检查。见《尾矿库防洪安全检查表》。采矿部 实际得分 3 3 标准分值 见汛期检查记录（编号5.1.4）
符合性
所有的重大安全隐患都立即报告并采取了措施的比例：
标准分值 8 实际情况 90%－100%。《尾矿库工安全操作规程》《尾矿库安全岗位责任制》实际得分 8
1.90%－100%（8分） 及应急预案要求对重大安全隐患立即报告并采取行动，没有发生这种2.75%－90%（4分） 情况。采矿部提供 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分） 无重大安全隐患 6.4坝体安全检查
执行
是否实施了尾矿坝安全检查？
实际情况 是。严格执行尾矿坝安全检查，见《尾矿库坝体安全检查记录》。采矿部提供 实际得分 2 标准分值 2 见尾矿作业区综合点检记录（编号5.1.1）
绩效
坝体安全检查制度的执行效果：
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针对具体的风险 检查流程清晰 检查职责明确
提供有效的检查工具
标准分值 实际情况 好。针对具体的风险，制定检查流程清晰、检查职责明确、12 （3×4） 提供了有效的检查工具，见《尾矿库坝体安全检查记录表》及防洪物资、车辆、望远镜、钢尺等。通过各项安全检查制度的实施能够满足尾矿库管理要求，尾矿库为正常库。采矿部提供 12 实际得分 见尾矿作业区综合点检记录（编号5.1.1） 6.5库区安全检查
执行
是否实施了尾矿库库区安全检查？
标准分值 2 实际情况 是。定期进行尾矿库库区安全检查，见《尾矿库库区安全检查记录》采矿部提供 实际得分 2 见尾矿作业区综合点检记录（编号5.1.1） 6.6 纠正和预防措施
执行
是否针对标准化实施中出现的问题采取了纠正与预防行动？
实际情况 是。对发现的问题都以四定表的形式下发整改，见隐患整改四定表。采矿部提供 实际得分 4 标准分值 1、是（4分） 2、否（0分） 4 见隐患排查记录（编号6.1.1） 7. 应急管理 7.1 应急准备
执行
是否对员工进行了应急培训？
实际情况 是。每年在修订和完善《应急预案》后，进行应急的宣贯和演练活动，1 针对应急预案中的不足加以完善。见相关的培训记录和演练活动程序和总结。劳资科提供、采矿部反馈 1 实际得分 标准分值 见《尾矿作业区日常培训》（编号1.2.2.4） 见应急预案（编号7.1.1）
是否在生产场所的显著处张贴了紧急疏散提示和设有紧急联系
电话？
标准分值 实际情况 是。有紧急疏散提示标志，主要针对尾矿库紧急情况时，设有报警器；1 其他主要以电话、手机联系方式进行通知。现场查看。采矿部提供警示标示台账 1 实际得分 见尾矿作业区标示台账（编号5.4.1）
7.4应急保障
是否对应急人员进行了应急知识和技能培训？
实际情况 是。每年进行一次应急演练，演练前进行演练布置会，介绍相关演练的应急知识和技能。劳资科提供、采矿部反馈 实际得分 2 标准分值 2 见《尾矿作业区日常培训》（编号1.2.2.4）
8.1 报告
是否针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行了专门培训？
标准分值 实际情况 是。每年组织相关人员参加安全资格证复审培训，矿属单位每年有针对4 性地开展事故、事件处理事项的培训工作。见安全资格证、事故事件报告程序培训记录。安全科李润成负责收集提供，采矿部反馈李润成 4 实际得分 无事故
8.4 事故、事件回顾
执行
员工、班组是否依据要求进行事故、事件的回顾？
实际情况 是。通过安全例会、班前会等形式对事故事件进行回顾，对比，讨论原3 因及防范措施。见相关安全会议记录。安全科李润成提供，采矿部反馈李润成。 3 实际得分 标准分值 无事故
9．绩效测量与评价 9.1 绩效测量
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执行
是否按监测计划对下列方面进行了监测：
安全、健康目标；
反馈表尾矿一级标准化
