漏、跑、冒？
标准分值 实际情况 是。建立健全了各个岗位的责任制及安全技术操作规程，每天2次派专人对尾矿输送线路进行巡视、检查，发现隐患及时解决，操作人员认真查看设备运行情况，保证输送设备、尾矿管道安全运行，尾矿输送管道出现异常3 能够及时发现处理。岗位工每班检查尾矿管路、截门、接头、等，无跑冒滴漏现象，岗位工定期巡检保证尾矿正常输送，把事故消灭在萌芽状态。见《安徽开发矿业有限公司浓缩机设备运行记录》、《安徽开发矿业有限公司尾矿管道巡检记录》、《安徽开发矿业有限公司隔膜泵设备运行记录》、《安徽开发矿业有限公司尾矿库日常巡检安全检查记录》。采矿部提供 3 实际得分 见尾矿作业区综合点检记录（编号5.1.1）
是否编制年、季作业计划和详细运行图表，统筹安排和实施尾矿输送、分级、筑坝和排放的管理工作？
标准分值 实际情况 是。每年12月份编排第二年尾矿计划排放量，尾矿库工程，安排尾矿车间技措、安措及维简大修计划等，保证尾矿输送、分级设备正常运行，杜绝3 或减少事故发生。尾矿排放严格按要求在坝前均匀放矿，使坝面均匀上升。见《安徽开发矿业有限公司选矿部尾矿库排尾作业计划》（2013-2014年）。采矿部提供 3 实际得分 工艺科分管年、季作业计划
尾矿坝滩顶高程是否满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回水要求？
标准分值 3 实际情况 满足。尾矿坝滩顶高程完全满足生产、防汛、冬季放矿要求。采矿部提供 实际得分 3 见尾矿库周运行报表（编号5.1.2） 见尾矿作业区日常运行记录（编号5.1.3)
每期子坝堆筑前是否进行岸坡处理并作隐蔽工程记录？
标准分值 3 实际情况 是。建立了管理制度，目前还未进行子坝堆筑。采矿部提供 基建科 实际得分 由十九局提供隐蔽工程记录
坝体较长时是否采用分段交替作业，使坝体均匀上升？
标准分值 3
实际情况 是。安徽开发矿业有限公司尾矿库坝长度约4500米，为了便于管理，在实际得分 3
放矿过程中严格按照尾矿库技术操作规程要求采用坝前分段交替作业，维持坝面均匀上升，放矿口数量、位置有严格要求，任何个人不得随意改变，不得出现尾矿横流现象。如遇特殊情况需要改变时，必须报有关部门和人员进行现场论证后方可实施，并实施跟踪，一般采用五个排矿口在坝前均匀放矿，进行交替作业，维持坝体均匀上升，保证滩面平整。无出现尾矿一侧偏高或偏低现象。采矿部提供 见尾矿库周运行报表（编号5.1.2） 符合性
尾矿输送管理措施执行的比例：
标准分值 5 实际情况 90%－100%。尾矿输送任务由尾矿车间完成，在尾矿输送上，能实际得分 1.90%－100%（5分） 够严格按照矿制定的制度对尾矿输送实行管理，保证矿的系统正常生2.75%－90%（3分） 产，按时按量完成尾矿输送任务。对输送设备实行计划检修预知维修3.60%－75%（1分） 的管理，保证了设备的正常运转，100%完成尾矿输送任务，无由于尾4.60%以下（0分） 矿输送原因而影响系统生产。见《操作运行记录》、《隔膜泵运行记录》。 采矿部提供 5 尾矿输送为选矿部分工
编制的年、季作业计划和详细运行图表与尾矿库状态对应程度：
标准分值 5 1、完全对应（5分） 3、不对应（0分） 基本对应。每年编制的作业计划、运行图标与尾矿库实际运行基2、基本对应（3分） 本对应，见年、季作业计划。工艺科、采矿部提供 3 实际情况 实际得分 由工艺科提供 绩效
尾矿输送工艺及安全管理制度的有效性：
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输送设备、线路没有损坏； 设备、设施处于安全状态； 输送量符合要求。
标准分值 18 （6×3）
实际情况 输送设备、线路严格按照泵站管理制度执行，建立健全了各个岗位的责任制及安全技术操作规程，每天2次派专人对尾矿输送线路进行巡视、检查，发现隐患及时解决，操作人员认真查看设备运行情况，泵工、操作工每3018 实际得分
分钟往车间调度报一次管道压力和泵运行电流，保证输送设备、尾矿管道安全运行，尾矿输送管道出现异常能够及时发现处理。岗位工每班检查尾矿管路、截门、接头、等 ，把事故消灭在萌芽状态。见《尾矿管道巡检记录》。 设备设施处于安全状态，管理制度都明确了操作人员的操作要求，明确了对设备检验、测试、报废、技术资料及记录管理要求。操作人员认真查看设备运行情况，泵工、操作工每30分钟往车间调度报一次管道压力和泵运行电流，保证输送设备、尾矿管道安全运行，尾矿输送管道出现异常能够及时发现处理，保证设备、设施处于安全状态。见《隔膜泵、浓缩机设备运行记录》、《尾矿管道巡检记录》。 输送量符合设计要求。尾矿输送任务由尾矿车间完成，在尾矿输送上，能够严格按照矿制定的制度对尾矿输送实行管理，保证矿的系统正常生产，按时按量完成尾矿输送任务。对输送设备实行计划检修预知维修的管理，保证了设备的正常运转，100%完成尾矿输送任务，无由于尾矿输送原因而影响系统生产。见《安徽开发矿业有限公司隔膜泵、浓缩机设备运行记录》、《安徽开发矿业有限公司尾矿管道巡检记录》、《安徽开发矿业有限公司隔膜泵设备点检记录》、安徽开发矿业有限公司尾矿库各项安全检查记录。采矿部提供 尾矿输送为选矿部分工
尾矿筑坝与排放工艺及安全管理制度的有效性：
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尾矿坝坡比符合设计要求，坝体稳定； 坝体上升均匀；
坝面按设计设置排水沟； 坝面按设计覆土、植被；
坝体、坝面和坝肩无裂缝、塌坑、滑坡和冲沟； 干滩长度满足设计要求；
滩面无侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。
标准分值 实际情况 尾矿坝坡比符合设计要求，坝体稳定 。 为了保证尾矿库安全运行，我们在日常管理上严格执行“安全第一，预42 防为主，防重于抢，有备无患”的尾矿库安全方针，对尾矿库进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，在下雨时出现过小的冲沟，及时采用草袋充填尾矿砂等进行妥善处理，对坝面有积水坑的地方进行埋管引水，并对坝体进行全面检查，对有损尾矿库安全运行的现象能够进行及时妥善处理，保证遇有大汛时坝体安全，通过现场实际检查没有出现过裂缝、塌坑、滑坡等现42 实际得分 （6×7）
象。 库内干滩长度大于75米，满足设计要求。 安徽开发矿业有限公司尾矿库坝长度约4500米，在放矿过程中严格按照尾矿库技术操作规程要求采用坝前分段交替作业，维持坝面均匀上升。放矿口数量、位置有严格要求，任何个人不得随意改变，不得出现尾矿横流现象。如遇特殊情况需要改变时，必须报有关部门和人员进行现场论证后方可实施，并实施跟踪，一般采用五个排矿口在坝前均匀放矿，进行交替作业，维持坝体均匀上升，保证滩面平整。经现场检查，滩面无侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。见《尾矿库日安全检查记录》、《尾矿库安全检查记录》。工艺科、采矿部提供 见尾矿库综合点检记录（编号5.1.1） 见尾矿库周运行报表（编号5.1.2）
见尾矿作业区日常运行记录（编号5.1.3) 绩效
水位控制与防汛制度的有效性：
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尾矿库在最高洪水位时能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度的要求；
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排洪设施能力满足设计要求且无堵塞、裂缝、腐蚀和磨损。
标准分值 实际情况 好。为了贯彻国家的“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针和安全发展的指导原则，为切实加强对尾矿库建设的安全管理和预防、减少事故发生，依据尾矿库安全技术与管理规定，结合我矿实际，在生产过程60 中，能够严格按照尾矿库技术操作规程和尾矿设施安全管理规范要求操作。严格按照各项检查制度进行检查，保证照明、通讯正常运行和防汛物资到位60 实际得分 （30×2分） 等，汛期前全面对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。连续降雨加强检查，及时修复。严格执行《水位控制安全管理制度》、《尾矿库防汛措施和排洪设施安全管理制度》》，有效保证了尾矿库安全度汛；排洪设施能力满足设计要求且无堵塞、裂缝、腐蚀和磨损。采矿部提供 见汛期检查记录（编号5.1.4） 见溢洪塔点检记录（编号5.1.5） 见消力池点检记录（编号5.1.6） 5.4 作业现场安全管理
执行
在库区内陡峭的山坡、坝体、深水区等危险地段，是否设明显
的警示标志？
标准分值 1 实际情况 是。库区设置明显警示标志，见库区警示标志。采矿部提供相关台账 实际得分 1 见尾矿作业区标示台账（编号5.4.1）
在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？
实际情况 是。在三级教育培训时都进行了说明，见《劳保用品使用培训记录》。劳资科提供，采矿部反馈 实际得分 1 标准分值 1 见尾矿作业区班组安全综合管理台账（编号5.4.2）
是否保存劳动防护用品的发放及培训记录？
实际情况 是。劳保用品发放必须由本人签字，写明领用物品名称，日期，培训必1 须本人在签到表上签到，随考试卷一起存档。见库房发放记录及安全教育记录。采矿部提供 1 实际得分 标准分值 见《尾矿作业区日常培训》（编号1.2.2.4） 6．检查
6.1 一般要求 执行
是否建立了安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道？
实际情况 是。见各项安全检查记录、表格和隐患销号申请单等。安全科白旭晨、采矿部、工艺科提供 实际得分 2 标准分值 2 见隐患排查记录（编号6.1.1） 绩效
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安全检查制度的有效性：
负责安全检查的责任部门、人员及其职责明确；
反馈表尾矿一级标准化
