部门（单位）：纪委办公室（监察处）
风险等级 序号 风险类别 风险点 风险表现 自评 审定 1、责任心不强，简化办案程序； 1、加强对法律法规的学习，强化责任，不断提高思想政治觉悟； 2、调查不全面，导致做出错误研2、从以人为本、从维护学校稳定大局的高度出发，认真调查核实判； 岗位职责 1 风险 调查 信访内容； 传教育相结合，耐心做好解释疏导工作，重要问题集体讨论研判； 4、隐瞒事实，篡改证据，包庇当4、遵守保密制度，加强信访档案管理，严格责任追究。 事人。 信访和案件3、私自收受好处，向当事人泄露中 高 3、严格遵守办案程序，坚持原则，不循私情，注重依法办理和宣情况，加大查办案件的力度，严格依法依纪处理违法乱纪行为； 防控措施 风险等级 序号 风险类别 风险点 风险表现 自评 审定 1、认真执行国家和省基本建设、大宗物资设备采购法律法规，督促有关部门修订完善学校招标工作规程等制度，严格程序，公开透明，阳光采购； 2、坚持招标领导组集体领导，加强对基建项目权力运行的全程监1、 不按规定随机抽取评标专家； 控，加强对邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购的监2、泄露评标专家名单、标底、评督管理； 标细则； 岗位职责 2 风险 监督 标专家说情； 制度，严把招标投标关、方案审查关、工程监理关、设计变更关、4、对违纪违规问题不纠正，不处质量验收关和资金结算关，努力保证招投标工作按照规范程序操作理。 运行； 4、加强对主管部门、监管部门工作人员进行反腐倡廉教育； 5、加强对国有资产使用、处置等环节的监管，提高国有资产使用效益，防止学校国有资产流失。 开标评标 3、接受投标人宴请和钱物，向评高 高 的监督，继续实行廉洁合同、行贿企业黑名单、招标结果网上公告3、加强对招投标中的拆标、评标、企业考察、领导组决策等环节防控措施 风险等级 序号 风险类别 风险点 风险表现 自评 审定 1、坚持并完善招生工作“六公开”制度。不断扩大公开范围，规范工作流程，丰富公开内容，广泛接受社会监督； 2、督促招生部门进一步完善招生工作流程及工作制度； 3、加强招生工作纪律教育，加强对特殊类型招生、研究生招生和1、没有开展应有的纪律教育； 成人教育招生考试各环节的全程监督，不断提高特殊类型招生的科岗位职责 3 风险 程监察 3、泄露考试机密，帮助他人作弊； 4、运用全程监控、电动计时、随机抽签等手段，有效防范泄密和4、全程监管措施不实。 舞弊等违法违规行为，加强公示公开； 5、加强命题过程、试题的交接过程和命题责任制落实情况监督检查，注重监察每个环节的衔接点，监督、检查分管部门的工作程序、公示情况、领导小组决策过程和结果。 招生考试过2、发现违纪线索不处置、不报告； 高 高 学化、规范化管理水平； 防控措施 风险等级 序号 风险类别 风险点 风险表现 自评 审定 1、坚持党管干部原则，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关监督规定，加强对推荐提名、考察考核、讨论决定等重要环节的监督，着力构建民主、公开、竞争、择优的干部选拔任用工作机制； 1、对干部廉政情况隐瞒不报或报岗位职责 4 风险 况监督 干部廉政情告虚假信息； 2、对群众反映的问题未及时进行调查核实； 4、私自泄露干部考察情况； 5、没有按规定进行廉政谈话。 高 高 2、协同有关部门坚持并完善干部监督工作联席会议制度、常委会讨论任用干部前书面征求学校纪委意见制度、人财物等权力集中部门和单位负责人定期轮岗交流、领导干部职务任期、经济责任审计等制度； 3、严肃换届工作纪律，保障换届风清气正； 4、对群众反映的问题及时进行调查核实； 5、加强对领导干部遵守党的政治纪律、贯彻落实科学发展观、执行民主集中制、遵守廉洁自律规定和执行党风廉政建设责任制等情况的监督检查。坚持和完善党员领导干部述职述廉、诫勉谈话、报告个人重大事项、谈话诫勉及函询等制度，按规定及时进行干部廉政谈话。 防控措施 风险等级 序号 风险类别 风险点 风险表现 自评 审定 1、加强对学校重点工作落实情况的监督检查，对存在的问题，提出建议并以适当的方式督促解决； 1、对不作为、乱作为现象不制止； 2、加强学习教育，坚持以党风带作风、促教风、正学风，强化宗2、碍于情面，监察不认真，处理岗位职责 5 风险 能履行 3、接受吃请，发现问题不纠正、强工作计划性，加大执行力； 不报告。 4、加强效能监察，对不作为、乱作为现象及时予以警示提醒，以严格的监督保障学校发展，不断提高服务质量和水平。 效能监察职不公正； 低 低 3、坚持改进作风、提高效能，实行首问负责制、限时办结制，增旨意识、学习意识和服务意识； 防控措施
2020年(风险管理)单位内各部门廉政风险点防控措施
