序号 核查 项目 核查内容 核查要点 1.检查主要原材料、半成品、成品是否 符合 结论 核查记录 2. 企业有完整、准确、真实的检有检验的原始记录和检验报告。 验原始记录和检验报告。 2.检验的原始记录和检验报告是否完整、准确。 企业在生产过程中要按规定6.2 过程 开展产品质量检验，做好检验记检验 录，并对产品的检验状态进行标识。 企业应按本实施细则附件6“农药产品生产许可证产品标准、相关1.是否有出厂检验规定、包装和标识规6.3* 出厂 标准及检验项目”中未标Φ号的定。 检验 项目对产品进行出厂检验和试2.是否按要求进行出厂检验和试验。 验，出具产品检验合格证，并按3.产品包装和标识是否符合规定。 规定进行包装和标识。 产品标准中规定需要定期检验验企业应按细则附件6“农药产1．核查检验报告是否符合标准要求。 定期 时，品生产许可证产品标准、相关标2．核查检验仪器设备或装置是否齐全检验 准及检验项目”中标Φ号的检验完好。 项目进行定期检验。 1.是否对产品质量检验作出规定。 2.是否按规定进行检验。 3.是否作检验记录。 4.是否对检验状况进行标识。 （重点检查关键工序的检验活动） 轻微缺陷 不符合 符合 轻微缺陷 不符合 符合 不符合 符合 轻微缺陷 不符合 此项不适用 6.4
七、安全防护 核查 序号 项目 核查内容 核查要点 1.是否制定了安全生产制度。 2.危险部位是否有必要的防护措施。 3.车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内。 4.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。 结论 核查记录 1.企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。 符合 轻微缺陷 不符合 2剧毒化学品生产和使用企业要对其生产的剧毒化学品实行7.1 安全全程动态跟踪管理，建立健全生产 生产、储存、使用和销售、购买各环节的登记制度，落实储存、保管安全管理措施，如实登记销售、购买和发放、领用等环节的流向记录，严防丢失、被盗或者误售、误用。 1．剧毒化学品生产和使用企业是否对剧毒化学品实行全程动态跟踪管理并建立健全登记制度和安全管理措施。 2．剧毒化学品必须在专用仓库内单独存放。 符合 轻微缺陷 不符合 此项不适用 3.剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。 1. 剧毒化学品生产和使用企业是否制定了保管制度。 2. 是否单独存放。 符合 轻微缺陷 不符合 此项不适用 序号 核查 项目 核查内容 4.危险化学品储存设备应定期进行检验、检查。 核查要点 有危险化学品（原材料、中间产品、成品）的企业，储存设备是否定期进行检验、检查。 1.是否进行了必要的安全生产及劳动结论 符合 轻微缺陷 不符合 此项不适用 核查记录 7.2 企业应对员工进行安全生产和劳动劳动防护培训，并为员工提供防护 必要的劳动防护。 防护培训； 2.是否提供了必要的劳动防护。 3.员工的生产操作是否符合安全规范。 符合 轻微缺陷 不符合 附件3
生产许可证企业实地核查报告
企业名称： 产品名称： 产品单元： 审查组根据《农药产品生产许可证实施细则》，于 年 月 日至 年 月__ _日对该企业进行了核查，共计核查出： 核查 结论 轻微缺陷项_____款、非否决项不符合项 款、否决项不符合项 款。 其他情况说明： 经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是： 。 （注：核查结论填写：合格或不合格） 姓名（签字） 审查组成员 观察员(签字)： 年 月 日 审查组织单位(章)： 年 月 日
注：“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。
单 位 职务(组长、组员) 核查分工（条款） 审查员证书编号 生产地址： 联系人： 电话： 传真： 邮编： 附件4
企业实地核查轻微缺陷项汇总表
企业名称： 产品单元： 序号 条款号 轻微缺陷程度 轻微缺陷事实描述 整改要求 审查组组长(签字)： 审查组成员(签字)： 年 月 日 企业代表签字： 年 月 日 企业公章 年 月 日 整改时限： 请企业按照整改要求在 日内完成整改，并将整改情况报企业所在地质量技术监督部门。 注： 实地核查不合格的企业，“整改要求”、“企业代表签字”、“整改时限”栏不填。
农药产品生产许可证实施细则 - 图文
