肥料生产企业考核表
企业名称： __________________________________________________________________ 生产地址： __________________________________________________________________ 产品名称： __________________________________________________________________ 考核日期： __________________________________________________________________ 考核单位： __________________________________________________________________
序号 一、质里官理 考核内容 记事 备注 1 2* 组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。 有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。 3 有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。 4 办厂手续齐全。 二、生产条件 有满足生产需要的厂房及车间， 设施符合条件要求；原料、 5* 辅料与申请资料相符。 6* 有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要 求。 7 有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规 程组织生产；工艺流程与申请资料相符。 8 主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求，并与 申请资料相符。 9 辅助设施配套齐全，能够保证正常生产和质量要求。 10 三、质量检验 关键控制工序有记录，有完整的生产台帐。 是否有专门的质量检验机构： 疋口 否口 委托检验机构名称： 11* 有专门的质量检验机构， 场所固定，面积和房间满足需要。 12* 有专职的检验人员，检验人员应持证上岗。 1
13* 有现行的成品检验标准。 14 检验仪器设备齐全，满足原材料主要指标和成品全项检验 的要求；仪器设备与申请资料相付。 15 有计量要求的仪器设备须经计量部门检定，并在有效期内 使用。 16 对每批原材料和成品进行检验，并有记录。 17 检验原始记录有固定格式，设计规范，填写清晰，有检验 人员和审核人员签字。 18 每批出厂产品都有质量合格证。 19 产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要求。 注：若厂尚未建立实验室， 应有委托相关单位， 签定协议。被委托单位应满足第 11、12、13、14、 15、16、17条的要求。 四、规章制度 20* 质量官理制度。 21 质量责任制度。 22* 成品检验制度。 23 不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂） 24 生产管理制度。 。 25 生产设备管理及维护制度。 26 产品存放及出库制度。 五、考核结果及意见 A项总数 B项总数 C项总数 2
考 核 意 见 及 结 论 考核人员签字 单位盖早 年 月 日 中华人民共和国农业部制
填表说明：
1.考核表由考核人员现场填写。每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写，在记事栏中分 别以“ A”、“B”、“C”表示，并在备注中注明“ B”、“C”项原因。“基本通过项目”指考核内容可以 在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目。 2.在“序号”栏，“ * ”代表“关键项目”。
3?综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。
“不通过”原则：（1 ）关键项目有一项
（4）
不合格；（2 ）关键项目有二项（含）以上基本合格； （3）非关键项目有二项（含）以上不合格； 非关键项目有五项（含）以上基本合格； （5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过六项（含）
4?综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。
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肥料生产企业考核表
