衡阳东方唐韵田园综合体项目 可行性研究报告
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衡阳东方唐韵田园综合体项目
可行性研究报告
编制单位：北京中投信德工程咨询有限公司
高级工程师：高 建
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目 录
第一章 总 论 ....................................................................................... 1
1.1项目概要 ............................................................ 1
1.1.1项目名称 .................................................................................................................. 1 1.1.2项目建设单位 .......................................................................................................... 1 1.1.3项目建设性质 .......................................................................................................... 1 1.1.4项目建设地点 .......................................................................................................... 1 1.1.5项目负责人 .............................................................................................................. 1 1.1.6项目投资规模 .......................................................................................................... 1 1.1.7项目建设内容及目标 .............................................................................................. 2 1.1.8项目资金来源 .......................................................................................................... 2 1.1.9项目建设期限 .......................................................................................................... 2 1.2项目单位介绍 ........................................................ 2 1.3编制依据 ............................................................ 3 1.4 编制原则 ........................................................... 4 1.5研究范围 ............................................................ 4 1.6主要经济技术指标 .................................................... 5
第二章 项目背景及必要性分析 ............................................................. 7
2.1项目提出背景 ........................................................ 7 2.2项目建设必要性分析 .................................................. 9
2.2.1积极响应国家加强生态文明建设政策号召的需要 .............................................. 9 2.2.2推动衡阳市美丽乡村建设发展进程的积极举措 ................................................ 10 2.2.3项目建设是促进衡阳市农业健康稳步发展的需要 ............................................ 11 2.2.4推进农村一二三产业融合发展的迫切需要 ........................................................ 12 2.2.5促进衡阳市休闲农业及乡村旅游业快速发展的需要 ........................................ 12 2.2.6满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 .................................................... 13 2.2.7有利于促进“三农问题”的解决和加快新农村建设的需要 ................................. 13 2.3项目建设可行性分析 ................................................. 14
2.3.1政策可行性 ............................................................................................................ 14 2.3.2市场可行性 ............................................................................................................ 24 2.3.3选址可行性 ............................................................................................................ 24 2.3.4管理可行性 ............................................................................................................ 24 2.4必要性及可行性分析结论 ............................................. 25
第三章 行业市场分析 ......................................................................... 26
3.1我国农业产业发展趋势分析 ........................................... 26 3.2我国旅游业发展前景分析 ............................................. 27 3.3湖南省旅游产业发展形势及机遇分析 ................................... 28 3.4休闲农业发展意义及前景分析 ......................................... 32
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3.5项目面对市场发展环境及机遇分析 ..................................... 35 3.6市场小结 ........................................................... 38
第四章 项目建设条件 ......................................................................... 39
4.1地理位置选择 ....................................................... 39 4.2区域建设条件 ....................................................... 39
4.2.1区域位置概况 ........................................................................................................ 39 4.2.2区域地质地貌条件 ................................................................................................ 40 4.2.3区域气候条件 ........................................................................................................ 40 4.2.4区位交通条件 ........................................................................................................ 40 4.2.5区域经济发展条件 ................................................................................................ 40
第五章 总体规划方案 ......................................................................... 42
5.1项目总体定位 ....................................................... 42 5.2项目规划原则 ....................................................... 42 5.3项目发展目标 ....................................................... 44 5.4功能区域规划及建设内容 ............................................. 44 5.5配套设施建设 ....................................................... 49
第六章 节能方案 ................................................................................ 53
6.1设计依据 ........................................................... 53 6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 ..................................... 53
6.2.1能源消耗种类 ........................................................................................................ 53 6.2.2能源消耗数量分析 ................................................................................................ 54 6.3项目所在地能源供应状况分析 ......................................... 54 6.4节能措施 ........................................................... 54
6.4.1建筑节能措施 ........................................................................................................ 54 6.4.2用电节能设计 ........................................................................................................ 55 6.4.3通风节能设计 ........................................................................................................ 55 6.4.4节水措施 ................................................................................................................ 55 6.5结论 ............................................................... 56
第七章 环境保护与消防措施 ............................................................... 57
7.1环保依据及设计原则 ................................................. 57
7.1.1环境保护设计依据 ................................................................................................ 57 7.1.2设计原则 ................................................................................................................ 57 7.2主要污染源防治措施 ................................................. 57 7.3消防安全 ........................................................... 58
7.3.1设计依据 ................................................................................................................ 58 7.3.2设计原则 ................................................................................................................ 59 7.3.3消防措施 ................................................................................................................ 59
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7.4防灾 ............................................................... 60
第八章 劳动安全卫生 ......................................................................... 61
8.1概况 ............................................................... 61 8.2劳动安全 ........................................................... 61
8.2.1防火防爆设计 ........................................................................................................ 61 8.2.2电力 ........................................................................................................................ 61 8.2.3防静电防雷措施 .................................................................................................... 62 8.3劳动卫生 ........................................................... 62
8.3.1防暑降温 ................................................................................................................ 62 8.3.2卫生设施 ................................................................................................................ 62 8.3.3照明 ........................................................................................................................ 62 8.3.4个人防护 ................................................................................................................ 62 8.3.5安全教育 ................................................................................................................ 63
第九章 企业组织机构与劳动定员 ........................................................ 64
9.1组织机构 ........................................................... 64 9.2劳动定员 ........................................................... 64 9.3人力资源管理 ....................................................... 64 9.4福利待遇 ........................................................... 65
第十章 项目实施规划 ......................................................................... 66
10.1建设工期的规划 .................................................... 66 10.2建设工期 .......................................................... 66 10.3实施进度安排 ...................................................... 66
第十一章 投资估算与资金筹措 ........................................................... 67
11.1投资估算依据 ...................................................... 67 11.2固定资产投资估算 .................................................. 67 11.3流动资金估算 ...................................................... 69 11.4资金筹措 .......................................................... 69 11.5项目投资总额 ...................................................... 69 11.6资金使用和管理 .................................................... 74
第十二章 财务及经济评价 .................................................................. 75
12.1总成本费用估算 .................................................... 75
12.1.1基本数据的确立 .................................................................................................. 75 12.1.2产品成本 .............................................................................................................. 76 12.1.3平均产品利润 ...................................................................................................... 77 12.2财务评价 .......................................................... 77
12.2.1项目投资回收期 .................................................................................................. 77
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12.2.2项目投资利润率 .................................................................................................. 77 12.2.3不确定性分析 ...................................................................................................... 78 12.3经济效益评价 ...................................................... 78 12.4生态效益及社会效益评价 ............................................ 79
第十三章 招投标方案 ......................................................................... 80
13.1招标依据 .......................................................... 80 13.2招标内容 .......................................................... 80 13.3招标程序 .......................................................... 80
第十四章 风险分析及规避 .................................................................. 85
14.1项目风险因素 ...................................................... 85
14.1.1不可抗力因素风险 .............................................................................................. 85 14.1.2 工程风险 ............................................................................................................. 85 14.1.3市场风险 .............................................................................................................. 85 14.1.4资金管理风险 ...................................................................................................... 85 14.2风险规避对策 ...................................................... 86
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 .............................................................................. 86 14.2.2工程风险规避对策 .............................................................................................. 86 14.2.3市场风险规避对策 .............................................................................................. 86 14.2.4资金管理风险规避对策 ...................................................................................... 87
第十五章 结论与建议 ......................................................................... 88
15.1结论 .............................................................. 88 15.2建议 .............................................................. 88
附 表 .................................................................................................. 89
附件1产品销售收入预测表 ............................................... 89 附件2 总成本费用表 .................................................... 91 附件3 外购原材料表 .................................................... 92 附件4外购燃料及动力费表 ............................................... 93 附件5 工资及福利表 .................................................... 94 附件6 利润和利润分配表 ................................................ 95 附件7 固定资产折旧费计算表 ............................................ 96 附件8 无形资产及递延资产摊销表 ........................................ 97 附件9 流动资金估算表 .................................................. 98 附件10 项目投资现金流量表 ............................................. 99 附件11 资产负债表 .................................................... 101 附件12 财务计划现金流量表 ............................................ 102 附件13 项目资本金现金流量表 .......................................... 104 附件14 借款偿还计划表 ................................................ 105
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