******有限公司 产品的标识与可追溯控制程序 版本/版次 ：B/0 总页数：共 4 页 文件编号 ：***-004 生效日期 ：*** 区分 签名 制 定 审 核 核 准 发行印章 ******有限公司 文件编号 版 本 号 页 次 ***-004 B/0 2 / 4 产品的标识与可追溯控制程序 修 订 记 录 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 页次 版本/版次 总页数 ******有限公司 文件编号 版 本 号 页 次 ***-004 B/0 3 / 4 产品的标识与可追溯控制程序 1.0目的 掌握产品在制程中的质量状况及其追溯性，对制程的产品标识及追溯予以管制。 2.0范围 本公司所有产品的标识及追溯作业。 3.0职责 3.1仓务部：确保所有物品在出入库时都有明确的标识。 3.2生产部：负责本部门各工序产品的标识作业。 3.3品管部：负责对不同检验状态的产品进行标识，并对相关部门的标识作业进行监督指导。 4.0程序内容 4.1本厂产品标识方法采用张贴、挂牌、区域划分三种。 4.2．原材料的标识 4.2.1合格物料在贮存时，使用客户、供应商提供的相关标识或本厂IQC检验所使用的合格标签作为标识。 4.2.2发放物料时，必须标识齐全、并且物品型号与《领料单》所示内容一致时，方可发、领出仓。 4.2.3对不合格来料，由IQC在原物料的外包装上贴不合格标签标识，并由仓管人员将其放置在不合格品区。 4.2.4经申请作特采处理的不合格品，由IQC去掉原不合格标签，在产品的外包装上贴特采 标签，由仓管人员将此类物料运输到合格品区。 4.2.5凡退货物品，在其外包装上贴不合格标签，并将其放置于退货品区。 4.2.6对复检合格的物品，用相应的合格印章或合格标签对其进行标识。 4.3半成品的标识 4.3.1生产过程中发现的不合格品，须放置在专门指定的不良品区域，并做好标识。 4.4成品的标识 4.4.1对检验合格的成品，由仓管人员将其放置于合格品区。 4.4.2对检验不合格成品，则使用不合格标签在其外包装上进行标识，并将其放置于不合格品区。 4.5可追溯性： 4.5.1《领料单》上领料日期、物料名称、编号、数量等作为日后领、发料追溯的依据。 4.5.2相关物料标签上填写的品名、数量、日期、编号等作为日后进料追溯的依据。 4.5.3存货分类帐上的品名、数量等作为日后进料追溯的依据。 4.5.4客户订单及《生产通知单》上的相关内容，也可作为日后进行追溯的依据。 4.5.5产品流程卡要详细注明品名、规格、日期、作业人员、检验人员、数量等项目。 5.0支持文件:无 6.0质量记录： 6.1《领料单》 PMC-QR-003 保存期限:一年 6.2《入库单》 PD-QR-002 保存期限:一年 6.3《生产日报表》 PD-QR-001 保存期限:三年 6.4《半成品入库单》 PD-QR-003 保存期限:一年 ******有限公司 文件编号 版 本 号 页 次 ***-004 B/0 4 / 4 产品的标识与可追溯控制程序 6.5《外发加工单》 PMC-QR-002 保存期限:一年 6.6《报废申请单》 PD-QR-004 保存期限:一年 6.7《停产通知单》 PD-QR-006 保存期限:一年 6.8《转子拉工序流程卡》PD-QR-019 保存期限:一年 6.9《补料单》 PMC-QR-007 保存期限:一年 6.10《退货单》 PMC-QR-008 保存期限:一年 6.11《进货验收单》 PMC-QR-001 保存期限:一年 6.12《退料单》 PMC-QR-009 保存期限:一年
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