第十篇 项目发展计划——学习成长维度
一、新项目发展计划
1． 05年内完成新项目的土地转让，与合作方签订《新项目土地转让协议》，与市规划和国土资源局签订《国有土地使用权出让合同补充合同》；
2．继续保持对新项目的跟踪，争取落实两个新项目；
3．加强研究工作，针对市2004-2020城市总体规划，做好城市研究工作。
二、与政府相关工作流程整合计划
保持和维护与各级政府的良好工作关系
市发改委：负责审批项目立项、可行性研究报告、项目备案；
市建委： 负责审批投资计划备案、小配套证明、报建登记、准入证办理、墙改证明、施工图审查；
市规划和国土资源局：负责审批规划要点、选址意见书、集体土地征用、国有土地出让、建设用地规划许可证、土地证、规划方案、单体方案、建设工程规划许可证、规划验收证明、地名证； 消防局：消防审批、消防验收；
各区政府：验收证明、拆迁许可证、重大事项审批、协调有关部门关系； 环保局：出具环境影响评价意见书、环保验收； 市政府：负责重大事项审批；
房管局：销售面积测算、产权抵押、发放销售许可证、房产证、土地分证。
第十一篇 人力资源计划－学习成长维度
一、以人力资源投入产出为核心，加强人力控制，通过人力效率指标来推动各专业系统管理模式转变。
1．对公司管理架构进行调整，充分利用外部资源，在增加项目的情况下，公司总人数保持在150人左右，争取2005年人力投入产出达到水平；
2．明确部门人员配置，推动各专业系统调整管理模式，人员优化，提升专业能力。 二、加强公司企业文化推广，重塑部门经理管理文化
1．对公司企业文化塑造推广由润物无声阶段进入显性阶段，成立（虚拟）企业文化推广小组开展相关工作；
2．以培训、学习、管理沙龙等形式重塑部门经理管理文化，提升管理技能； 3．初步搭建公司内部沟通体系，建立中高层管理者与员工适时沟通反馈的机制，充分利用内部网、邮件、座谈、路演等方式，促进内部管理的持续沟通改进；
4．更深入了解业务工作，明确公司奖罚导向，做到有的放矢激励； 5．继续强化绩效文化，形式及方法更加多样化；
6．丰富职员业余生活，促进工作与生活平衡，倡导“健康丰盛”。
三、继续人才梯队建设，系统开展职员职业生涯发展道路规划，提升专业能力 1．在集团指导下，通过培训及测评等多种方式对TPP人员进行持续培养； 2．关注新动力培养及使用，针对性地提供培训和职业发展辅导；
3．全面引入职业发展面谈，对员工关于个人职业发展的期望进行了解并予以关注和安排；
附：经营计划的财务结果
一、销售毛利
项目1：
项 目 情景1 公寓1 联排1 商业1 情景2 公寓2 联排2 情景3 公寓3 销售面积（平米） 销售合同额（万元） 销售单价（元/平米） 单位成本（元/平米） 项目利润（万元） 销售毛利率 合计 项目2：
项 目 销售面积（平米） 销售合同额（万元） 销售单价（元/平米） 单位成本（元/平米） 项目利润（万元） 销售毛利率 独体别墅 联排别墅 公寓 合计 项目3：
项 目 销售面积（平米） 销售合同额（万元） 销售单价（元/平米） 单位成本（元/平米） 项目利润（万元） 销售毛利率 多层公寓 多层情景 小高层公寓 小高层情景 合计
二、期间费用
1．管理费用（不含兴海）： 项 目 人工费用： 工资 奖金及双薪 工资附加费 社会保险费 培训费用 人力资源招聘费 行政费用： 办公费 水电费 差旅费 车辆及交通费 考察接待费 交际应酬费 电脑费用 通讯费 咨询及诉讼费 环境费 审计费 报刊费用 公司活动费 财产费： 折旧费 租赁费 修理费 税金 其他： 坏帐准备 存货跌价准备 存货盘亏毁损 分摊管理费 其他 合 计 合计 管理 营销 开发间接费
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