年度经营计划书
XXXX房地产有限公司
2005年
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批准：
计 划 书 架 构
经营指标 计划内容 责任部门
开竣工面积 项目利润 经营计划 维度一 经营利润 经营业绩 各部门资金需求计划 资金计划 分月销售计划 维度二 销售费用计划 销售计划 客户维度 销售推盘计划 销售措施 客户满意度提升计划
财务部 财务部负责汇总各部门 客副 客服中心 成本指标 成本计划 成本部 成本控制措施——责任成本体系 设计节点计划 研发部 设计费用计划 设计计划 开发节点计划 工程付款计划 工程部 工程计划 维度三 工程质量管理措施 项目部 内部流程维度 招标及供应商管理 缺陷反馈 入住管理 客户服入住计划 务中心 客户投诉处理 维修处理 经营指标 物业计划 物业公司 管理重点 新项目发展计划 项目发展部 项目发展 与政府相关工作流程整合 维度四 学习与发展 资源计划 人力资源 企业文化 人才梯队 综合管理部 目 录
前 言
第一篇 经营计划指标- 财务维度 （1） 第二篇 经营指标分解 –财务维度 第三篇 05年度销售计划－客户维度 第四篇 客户满意度提升计划－客户维度 第五篇 成本结算目标－内部流程维度 第六篇 项目设计计划－内部流程维度 第七篇 工程计划－内部流程维度 第八篇 客户关系提升计划－内部流程维度 第九篇 物业经营计划－内部流程维度 第十篇 项目发展计划－学习成长维度 第十一篇 总办计划－学习成长维度 附： 经营计划的财务结果－财务维度
（2） （5）
9） 22）25）27） 34） 39）41）42）
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前言 经营背景及思路
第一篇 经营计划指标——财务维度
一、经营计划指标
单位：平方米、万元 项 目 销售面积 销售金额 结算面积 结算收入 净利润 合 计 二、现金流量指标
单位：万元 项 目 公司净现金流量 小计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 三、项目重要工程节点
项 目 基础开工 主体开工 销售开盘 竣工备案
房地产经营计划书
