采购控制程序 F 协议签订 文件编号 制订时间 修订时间 版本：A/0 求予以控制供应商。 采购部 1、 研发部针对新项目开发需要与供应商签订技术协议； 2品管部与供应商签订质量协议； 采购部 仓库 1、采购部向供应商进行采购； 2、采购时应确定法律法规要求； 3、供应商提供相关证明资料； 4、仓库验证相关资料（送货凭证、数量、标识、包装规格和完整性） 采购部负责采购物料的跟催，确保按期交付 仓库 品管部 采购部 1、仓库验证采购物料，符合后报品管部检验； 2、品管部进行采购物料检验； 3、合格时办理入库手续，不合格交采购部退货处理。 1、合格品仓库办理入库； 2、生产部门组织生产； 3、生产过程发现物料不入库，及时通知品管部； 4、品管部负责监控使用过程的物料质量。 产品防1.报检单 护控制2.进货检程序 验记录表 3.入库单 4.退货单 1.入库单 2.信息联络处理单 1.技术协议； 2.质量保证协议 1.采购订单 2.送货单 合格供应商名单 BOM、采购标准、合格供应商名单 采购订单 BOM、采购订单、采购标准、进货检验规程 作业指导书 批量采购 物料跟催 进货检验 采购部 仓库 生产部门 物料使用和反馈 入库单、进货检验报告 采购部 品管部 采购部 1.供应商绩效，需要监控下列绩效指标： ?准时交付数据、进料合格率统计及过程不良PPM、导致的顾客退货和索赔PPM、交付不及时导致的超额运费。 ?新项目配合、售后服务 2、根据供应商质量和交付绩效进行分级管理，评定为C级、D级供应商的，需要拟定明确的改善计划和措施，并由我司SQE现场协助和跟进： ? 明确的绩效改善措施和计划 ?定期的进度报告和成果展示 ?必要时的现场审核； ?定期的绩效评定。 供应商供应商业评价准绩评价表 则 供应商绩效评价和绩效改善 品管部 采购部 各项绩效指标 采购物料准时交付率≥98% 统计的数据
计算方法 （采购物料准时交付批数/当期采购订单总批数）×100% 使用的统计技术 统计人 统计周期 6
采购控制程序 准时入库数 统计的数据 进料合格数据
采购物料检验合格率≥98.5% 使用的统计技术 文件编号 制订时间 修订时间 PMC部 统计人 品管部 版本：A/0 入库统计表/目标统计 每月 统计周期 每月 （采购物料检验合格批数/当期采购订单总批数）×100% 检验统计表/目标统计 6
采购控制程序
