文件编号 版本：A/0 制订时间 采购控制程序 修订时间
ISO/TS16949程序文件
文件会签 □总经理 □常务副总经□ 生产总监 □研发中心 □人事行政部 理 □计划采购部 □内销部 □外贸部 □品管部 □各生产车间 □汽车OEM研□市场部 □生产工程部 □财务部 □客服部 发部
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采购控制程序 文件编号 制订时间 修订时间 版本：A/0 文件更改记录 版本
章节 页码 日期 内 容 备 注 6
采购控制程序 1、目的
文件编号 制订时间 修订时间 版本：A/0 通过对供应链管理的规范化、采购和外协过程进行控制，保证采购的原材料、零部件和相关物资以及外包事项符合规定的质量要求，以满足产品质量的要求。 2、适用范围:
适用于汽车产品制造所需的原材料、零部件，物资的采购及外包过程质量的控制。 3、定义：无 4、管理职责:
采购部门会同研发部、品管部、生产工程部评审和选择新供应商，拟定合格供应商名录由常务副总批准。
采购部负责新部件和零件的报价收集工作，并由常务副总批准报价。 计划物控部（PMC）负责物料月度计划、生产计划、出货计划的制定和跟进。
采购部根据生产计划制定原材料、零部件的采购、委外加工,并跟进物料交付，不合格物料的退货。
品管部负责采购物料和委外加工的验证、不合格物料的隔离、信息传递。 计划物料部仓储部门负责物料的接收、发放、储存、盘存、保管。 5． 工作程序：
5.1供应商选择和绩效评审流程： 输入 顾客要求 采购标准 工作流程 确定采购件性能要求 权责 销售部门 研发部 采购部 重点说明 1、销售部负责传递顾客对供应商的管理要求（包括批准要求）； 2、研发部确定BOM，并规定采购标准，采购件批准要求等； 3、采购部进行供应商分类； 4、采购部确定供应商选择及评价准则 BOM、供应商评价准则 C 供应商选择 B 采购部 1、采购部负责进行市场调查，初选供应商； 2、供应商提供相关证明资料（包括?营业执照、?产品强制性认证、?质量体系认证证书、?供应商基本信息表、?RoHs符合性保证书、?反商业贿赂承诺书）； 3、供应商初选合格。 BOM、采购标准 供应商送样 采购部 研发部 1、采购部通知供应商送样； 2、研发部负责提供送样标准：图纸、BOM、检验计划； A 6 支持性文件 序 输出 （表单） 殊要求 2.BOM PPAP程1.顾客特供应商1.供应商评价准调查评鉴则 表 2.合格供应商名单 （样件）采购订单 采购控制程序 A 文件编号 制订时间 修订时间 版本：A/0 3、供应商送样的同时提交如下检测报告： ?材料性能及成分分析报告； ?零件全尺寸报告； ?零件安全和可靠性测试报告 ?RoHs测试报告（我方要求时） ?外观评审报告（外观件适用） C 进货检验规程 供应商样件 试生产控制计划 Y N 样件检测/试产 采购部 品管部 生产部门 采购部 1、采购部验证样件； 3、必要时，要求供应商提交试生产样件和过程能力证据； 4、同时我方根据顾客要求，可进行试生产运行，以评价采购件的最终性能； 4、检测不合格，退回供应商并重新送样，三次送样仍不合格的，重新选择供应商。 产品监1.（样件）量控制2.（样件）程序 检验记录试生产表 控制计3.试生产划 记录 4.退货通知单 试生产1.采购单 划 踪记录表 2、品管部进行尺寸、性能检测； 视和测入库单 BOM、采购标准 样件跟踪记录表 供应商小批送样 采购部 QC 1、采购部进行小批量采购； 3、小批试生产品质状况并记录 1、根据供应商提供物料重要程度，组织进行供应商审核； 2、发现问题应提出纠正措施要求； 4、供应商应根据审核结果报告纠正预防措施； 5、不满足要求或未完成纠正的，应排除此供应商，重新选择 PE/生产 2、生产部门进行试生产，并标识； 控制计2.样件跟采购部 B 研发部 品管部 N 供应商1.供应商审核条现场审核例 报告； 供应商2.纠正措评价准施报告表 则 现场体系/制造过程/产品质量审核 审核结果 顾客指定 采购部 管理者代表 1、通过现场审核，确定合格供应商； 2、合格供应商经管理者代表批准； 3、顾客指定供应商可直接定义为合格供应商。 供应商合格供应评价准商名单 则 合格供应商批准 合格供应商名单 入库单、进货检验报告 批量采购 交付业绩监视 纠正措施要求 N E D N 采购部 仓库 品管部 采购部 品管部 采购部向合格供应商进行批量采购； 1.供应商绩效，需要监控下列绩效指标： ?准时交付数据(包括交付不及时导致的超额运费。)； ?进料合格率统计及过程不良PPM； 采购订单 供应商供应商交评价准付业绩评则 价表 6
采购控制程序 D 文件编号 制订时间 修订时间 版本：A/0 采购部 ?导致的顾客退货和索赔ppm； ? 配合度(报告提交、价格调整、问题改善等) 2、根据供应商质量和交付绩效进行分级管理： ?90-100分为A级供应商，确保有限下单； ?74-89分为B级供应商，确保正常下单； ?60-74分为C级供应商，要求进行绩效改善，并暂停新项目参与； ?60分以下为D级供应商，需要发出纠正措施，同时减少下单，6个月仍不能达到C级以上，则取消供应商资格； 3、验证纠正措施效果； 4、供应商绩效改善 交付业绩 TS标准 E 体系开发 采购部 1、根据采购物料的重要程度和交付，对供应商提出体系开发要求； 2、验证供应商体系开发计划； 3、根据供应商体系开发计划完成情况，确定合格供应商。 供应商质量体系开发计划
2. 物料采购作业流程 输入 订单 销售预测 交付计划 物料计划和 生产进度计划 工作流程 权责 销售部门 PMC部 重点说明 1、 销售根据顾客要求制定销售预测计划； 2、 PMC部门整理订单和销售预测，并拟定月度物料计划； 3、 PMC部根据顾客交付要求制定生产进度计划、物料补充计划 生产计划 库存状态 采购计划制定及批准 采购部 1、根据生产进度计划要求和盘点表，制定采购计划； 2、采购计划经市场部经理批准； 3、采购部将采购计划传递到生产部等相关部门。 BOM、采购标准 供应商核实 采购部 F
支持性文件 输出 （表单） 生产计物料计划 划控制生产计划 程序 1.采购计划 1、只向合格供应商采购； 2、顾客指定的供应商可作为合格供应商； 3、零星采购可根据验证/检验要 采购订单 PMC部 6
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