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阶段 6.1申请阶段 环节 环节名称 : 提出调解 适用部门 : 相关部门; 适用岗位 : 相关人员; 职责要求 : 以书面形式提出申请调解 操作规范 : 当事人申请调解，应当自知道或应当知道其权利被侵害之日起三十日内，以书面形式向调委会提出申请，并填写：《劳动争议调解申请书》（附件一）。 环节名称 : 初步审查 适用部门 : 调解委员会; 适用岗位 : 委员会委员; 职责要求 : 对申请材料进行审查 操作规范 : 热情接待、了解诉求，初审当事人提供材料的真实性、完整性、有效性，做好记录。 环节名称 : 是否受理 适用部门 : 调解委员会; 适用岗位 : 委员会委员; 职责要求 : 调委会应及时作出是否受理的决定 操作规范 : 调解委员会应在4日内作出受理或不受理申请的决定，对不予受理的，应向申请人说明理由。对接待人员无法决定是否受理的，由调解委员会主任决定是否受理。 环节名称 : 征求对方当事人意见 适用部门 : 调解委员会; 适用岗位 : 委员会委员; 职责要求 : 征求对方当事人意见，是否愿意调解 操作规范 : 调解委员会接到调解申请后，应征询对方当事人的意见，对方当事人不愿调解的，应做好记录，在3日内以书面形式通知申请人。 风险点 6.2受理阶段 6.3调解阶段 环节名称 : 调查核实 适用部门 : 调解委员会; 适用岗位 : 委员会委员; 职责要求 : 对争议事项进行调查核实 操作规范 : 调解委员会对决定受理的事件，应及时指派调解员对争议事项进行全面调查核实，调查应作笔录，并由调查人签名或盖章。调查工作一般包括：查清事件的基本事实：双方发风险描述: 调委会委员违反调解程序,隐瞒、包庇事实真相,不能保证调解程序的顺利开展。 风险等级:中等风险 控制措施:调委会委员要坚持“公开、公平、公正”的原则，依法调解本行与员工之间发生的劳动争议。 控制部门:调解委员会; |
生争议的原因、经过、焦点及有关的人和情况。 环节名称 : 拟定调解方案和意见 适用部门 : 调解委员会; 适用岗位 : 委员会委员; 职责要求 : 拟定调解方案和调解意见 操作规范 : 分清双方当事人应承担的责任，拟定调解方案和调解意见。 环节名称 : 召开调解会议 适用部门 : 调解委员会; 适用岗位 : 委员会主任委员; 职责要求 : 组织协调调解工作，主持召开调解会议 操作规范 : 调委会主任主持召开有争议双方当事人参加的调解会议，可由第三方人员参加调解会议协助调解。简单的争议，可由调委会指定一至二名调解委员进行调解；调委会应听取双方当事人对争议事实和理由的陈述，在查明事实、分清是非的基础上，依照有关劳动法律、法规，以及依照法律、法规制定的规章和劳动合同，公正调解。 调解会议的议程是： 1）会议记录员向会议主持人报告到会人员情况； 2）会议主持人宣布会议开始。会议主持人宣布申请调解的争议事项，会议纪律，当事人应持的态度； 3）听取双方当事人对争议的陈述和意见，进一步核准事实； 4）调查人员公布核实的情况和调解意见，征求双方当事人的意见。 环节名称 : 是否达成协议 适用部门 : 调解委员会; 适用岗位 : 委员会主任委员; 职责要求 : 依据事实和法律及劳动合同的约定促使双方当事人协商达成协议 操作规范 : 依据事实和法律及劳动合同的约定促使双方当事人协商达成协议。不管是否达成协议都要记录在案，当事人核对后签字。 环节名称 : 制作调解协议书 控制岗位:委员会主任委员; 风险描述: 劳动争议当事人在调解过程中违反劳动调解程序,劳动争议当事人在调解过程中故意伤害调解委员,导致调解委员人身安全受到伤害。 风险等级:中等风险 控制措施:劳动争议当事人应遵守调解纪律，维护调解秩序，不得激化矛盾。对劳动争议当事人要动之以情，晓之以理，不能鲁莽行事 控制部门:调解委员会; 控制岗位:委员会主任委员; |
适用部门 : 调解委员会; 适用岗位 : 委员会委员; 职责要求 : 调解达成协议的，制作调解协议书 操作规范 : 经过调解达成协议的，制作《劳动争议调解协议书》（附件二），双方当事人应自觉履行，协议书应写明争议双方当事人的姓名（单位、法人代表人）、职务、争议事项、调解结果及其他应说明的事项。 环节名称 : 制作调解意见书 适用部门 : 调解委员会; 适用岗位 : 委员会委员; 职责要求 : 调解不成的，应制作调解意见书 操作规范 : 调解不成的，应作好记录，并在《劳动争议调解意见书》（附件三）上说明情况。调解意见书要写明当事人的姓名（单位、法定代表）、年龄、性别、职务、争议的事实，调解不成的原因，调解委员会的意见；调解意见书由调解委员会主任签名、盖章，并加盖调解委员会印章。调解意见书一式三份（争议双方当事人、调解委员会各一份），及时送达当事人，告知当事人在规定的期限内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 6.4审批、归档阶段 环节名称 : 审查 适用部门 : 调解委员会; 适用岗位 : 委员会主任委员; 职责要求 : 对调解协议书进行审查 操作规范 : 调委会主任对调解协议书进行审查，确保协议书的完整性和合规性。 环节名称 : 审批 适用部门 : 行长; 适用岗位 : 主管领导; 职责要求 : 对调解协议书进行审批 操作规范 : 本行领导对报送的调解协议书进行审批，并及时给予批复意见。 环节名称 : 签订协议 适用部门 : 调解委员会; 适用岗位 : 委员会主任委员; 职责要求 : 签定调解协议书 操作规范 : 1）经主管领导（重大事项经集体或理事会）审批后，正式签定。 |
2）签订时由调委会主任以及双方当事人签名或盖章，并加盖调委会印章，调解协议书一式三份（争议双方当事人、调委会各一份）。 环节名称 : 归档管理 适用部门 : 调解委员会; 适用岗位 : 委员会委员; 职责要求 : 将有关资料予以整理、归档 操作规范 : 及时将《劳动调解申请书》、《劳动调解协议书》和《劳动争议调解意见书》等在劳动调解过程中形成的档案材料进行收集和归档管理。
7检查监督
牵头检查部门 内部审劳动调解工作开展的有效性、合规性。 计部门
作频率 检查内容 检查频次 按内审工审计委员会 持续改进 报告路线 检查结果利用 8附件
附件一：《劳动争议调解申请书》 附件二：《劳动争议调解协议书》 附件三：《劳动争议调解意见书》
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附件一：
劳动争议调解申请书
申请人： 姓名（或用人单位名称）： 性别：
地址： 职务（岗位）： 法定代表人： 职务： 委托代理人：
被申请人：姓名（或用人单位名称）： 性别：
地址： 职务（岗位）： 法定代表人： 职务： 委托代理人：
请求事项：
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 事实和理由：（包括证据和证据来源，证人姓名和住址等情况）：
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
此致
劳动争议调解委员会
申诉人（单位）：___________（签名或盖章）
__________年_______月_________日
附：1.副本__________ 份
2.物证__________ 份
3.书证 _________ 份
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