四、安全领导组每月至少开展一次例行安全生产检查，并将检查结果通报给 相关人员。
五、安全领导小组成员和专职安全员要接受相关培训， 取得相应的资格证书， 具备必要的安全知识和管理能力。
文件与资料的识别与控制制度
一、结合实际，建立标准化系统文件，并每年对标准化系统进行评
审。对年度标准化系统文件和资料的制定、执行、质量、产生的效力、获得的成 果、资料保留归档存在缺陷等全面认真评审，写出评审结论。
二、标准化系统文件分发到相关职能科室、部门，组织职工学习贯彻，或利
用各种宣传工具广泛宣传，使职工及时识别。
三、各种制度控制的安全记录，包括各类安全检查表、隐患整改反馈、班前
会记录、培训记录、设备检测、检验、设备台帐、维护保养记录、法定环境监测 等记录均应按照设定的格式填写，要求及时、全面、分类保存。
四、建立健全下列安全生产记录，整理归档有效保留： 1、管理评审报告； 2、事故事件记录； 3、风险评价信息； 4、职工培训记录；
5、标准化系统评价报告；
6、事故调查报告，处理决定； 7、各类安全检查记录；
8、职业卫生检查和监护记录； 9、法定检测记录； 10、任务观察记录； 11、许可文件；
12、应急演练报告；
13、纠正与预防行动记录；
14、承包商、供应商信息资料；
15、设备、设施、仪器、仪表维护和校验记录； 16、技术资料、图纸。
五、建立健全各岗位安全生产责任制和安全生产规章制度：
六、标准化系统文件制定、评审、修订过程应有工会、职工代表参加。
七、建立员工有获取企业各种文件资料的渠道， 员工有权利获取各种文件资料。 八、对文件和资料的查阅和借阅实行登记。确保文件不丢失。
重大安全隐患整改制度
为认真贯彻执行“安全第一 , 预防为主，综合治理”的工作方针 , 加强对重大
隐患的整改 , 确保生产安全。
一、安全生产管理人员和班组长应认真执行安全生产检查制度 , 深入现场及
时发现安全隐患 , 对在安全检查和生产中发现的重大安全隐患或不安全因素必须 按规定进行彻底整改。
二、对发现、检查出的安全隐患 , 要及时报告部门负责人、安全管理部门负
责人和现场安全员 , 由安全管理部门负责人下发安全隐患整改通知书 , 明确安全 隐患整改责任部门、整改内容及要求。
三、责任部门要明确安全隐患整改责任人 , 组织专业技术人员和安全员制定
切实可行的安全隐患整改措施、方案。
四、在保证质量的前提下 , 确定安全隐患整改合理期限。
五、责任部门组织专业技术人员和有关人员 , 按整改要求对安全隐患进行彻
底整改 ; 重大安全隐患整改结束 , 由整改责任人自检合格后， 报请责任部门负责人 组织检查验收。
六、由责任部门负责人组织专业技术人员、安全员和有关人员 , 对安全隐患
整改情况进行检查验收 , 验收合格并作好检查验收记录，上报隐患整改检查验收申请
七、重大安全隐患由安全领导小组组织专业技术人员、安全员和有关人, 对安全隐患整改情况进行检查验收 , 并作好检查验收记录。
八、重大安全隐患必须停产进行整改的， 没有进行整改、 整改不彻底或整改
没有通过检查验收 , 不准复工 ; 对重大安全隐患必须进行彻底整改并通过检查验 收后 , 方可复工。
九、在安全生产列会上要通报重大安全隐患整改情况 , 并由统一协调隐患
整改工作，对无视安全隐患整改工作、拒绝进行整改、整改不彻底、整改没有通 过检查验收的责任部门及相关人员要给予严肃批评和处理。
危险物品和物料管理制度
一、安全管理部门对单位采购、运输、储存、使用的危险物品和物料进行日
常安全管理。（危险物品和物料是指：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃气体、 易燃液体、自燃物品和遇湿易燃物品、 氧化剂和有机过氧化物、 腐蚀品和毒害品）
二、危险物品和物料的采购计划、月入库、月出库、回收、报废要由安全管
理部门审批；安全管理部门对危险物品和物料的监督管理工作应当每月在安全生 产例会上汇报。
三、建立危险物品和物料采购、出入库、使用台帐；
四、 对报废的危险物品和物料的销毁处理要制订专门的措施， 工作完毕要有 报告，并存档。
五、危险物品和物料的盘点由安全管理部监督，储存、使用单位负责， 每月 盘点一次。
六、各采购、使用单位危险物品和物料统计截止日期为每月 台帐的目录，每月 28 日前报安全管理部门。
25 日，根据建立
特种作业管理与审批制度
为落实安全生产责任制，加强对特种作业人员和特种设备作业人员的管理，规范特种作业人
和特种设备作业人员安全作业，保障安全生产，特制定本规定 . 一、特种作业管理
1 、安全管理部门负责特种作业人员日常监管。
2、特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家关于《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》 、《特种设备作业人员监督管理办法》 及其他规定 进行与本工种相适应的、 专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的 专业培训机构培训与考核合格后， 持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方 能上岗作业。
3、特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程， 严格按照相关
规程进行操作。
4、特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全
作业的物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工 作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严
格遵守厂内用电、动火审批程序
5、特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护
用品用具。
6、安装、检修、维护等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束
后必须清理现场残留物， 防止遗留事故隐患， 因作业疏忽或违章操作而造成安全 事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。
7、特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防
护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。
8、 安全管理人员、安全员有权对违章从事特种作业工作的行为进行制止和处理。
二、审批制度
1、特种作业人员的专门安全技术培训工作，应当由经省、自治区、直
辖市劳动行政部门或者企业主管部门认可具有培训资格的单位进行
2、特种作业人员的安全技术培训计划、培训大纲、培训教材、授课人
员资格等资料应报送考核机构备案。
3、特种作业人员安全操作资格考核工作由省、自治区、直辖市劳动行
政部门认可的机构负责。 法律、行政法规规定由有关主管部门考核发证的特种作 业人员，从其规定。
特殊工种管理制度
1、特殊工种作业人员必须年满十八周岁， 身体健康， 无妨碍从事本工种作业的疾病和生
理缺陷；
2、特殊工种作业人员具备国家规定的本工种的知识和技能要求，具备本工种的安全技术知
识，并经培训考核合格。
3、特种作业人员的专门安全技术培训工作，应当由经省、自治区、直辖劳动行政部门或者
企业主管部门认可具有培训资格的单位进行。
4、特种作业人员的安全技术培训计划、培训大纲、培训教材、授课人员资格等资料应
报送考核机构备案。
5、特种作业人员安全操作资格考核工作由省、 自治区、直辖市劳动行政部门认可的
机构负责。 法律、行政法规规定由有关主管部门考核发证的特种作业人员，从其规定、中止操作达六个月以上的特种作业人员，必须对其操作技能重新进行考核，并经确认合格后方可上岗作业。 考核、发证机构应对取得安全操作资格证书的特种作业人员， 每两年进行一次复审。 复审内容应包括体格检查、 违章记录检查、 安全教育和本工种安全技术知识考试。
6、6、有下列情形之一的，由发证机构收回其特种作业人员安全操作资格证书： 7、（一）未按规定接受复审或者复审不合格的；
8、（二）违章操作造成严重后果或者违章操作记录达三次以上的； 9、（三）弄虚作假骗取安全操作资格证书的；
10、（四）健康状况经确认已不适宜继续从事所规定的特种作业的。
安全生产档案管理制度
为进一步加强安全生产管理工作，预防和减少安全生产事故，
根据我公司
具体情况，特制定如下安全生产档案管理制度：
第一条：指定专人负责，保证资料收集的及时、准确、齐全。
第二条： 安全生产档案要分门别类，按时间顺序（以年度为界）装订成册，
编写相应的目录。
第三条： 安全生产档案分为以下几大类：
1、责任书：承包合同、安全管理机构设置的文件、安全生产责任书、从业 人员安全责任状、主要负责人、副职、安全员、班组长安全生产岗位责任制。
2、制度文件：上级有关部门和本企业制订和下发的制度性文件。 3、通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。
4、花名册：全员花名册，安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相
关身份证明、安全资格证书复印件。
5、新工人教育培训资料。
6、安全检查、安全生产整改情况记录、安全学习、安全宣传培训教育活动
情况资料。
7、机械、电气等设备管理资料（含设备保养、维修、检验、检测、使用情
况等资料）。
8、安全技术交底资料、监测资料 ( 地压、边坡、岩石移动、粉尘浓度、噪
声及地表环境监测 ).
9、职工健康档案及职业病档案资料 .
10、安全事故应急预案、事故记录和报告资料、安全事故调查处理材料。
12、安全措施费用及使用情况和劳保用品购买、发放登记台帐（附票证复印件）。
第四条：以上安全档案由企业统一制定目录和表格，每年年终装订成册由办公室保存。
安全生产奖罚制度
一、企业建立安全奖励基金， 用于奖励在企业安全生产工作中表现特殊的优
秀员工。
二、奖励
1、在安全生产中遵章守纪，踏实工作，勇于揭发“三违”，成
绩显著的；
2、对企业安全生产管理提出合理化建议被采用 ，并取得显著效益的； 3、对消除重大事故隐患，制止恶性事故的发生或事故抢救积极有功的；
4、对企业下达的各项任务都能极积按要求完成和执行 《安全规程》、安全技
术措施起到模范表率作用的；
奖励实行精神奖励和物质奖励相结合的原则。 物质奖励可发给一次性奖金、
奖品，精神奖励包括记功、授予荣誉称号等 。
三、奖励程序
每年 12 月由安全生产领导小组组织进行一次安全生产先进班组和先进个
人的评选活动，评出年度安全生产先进班组和个人。
四、处罚
1、企业对在安全生产中发现的“三违”人员和事故责任人员进行处罚。 2、对违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的现象，一旦被举报和检查发现
将根据违章情节给予 50 元以上的罚款。
3、对没按《规程》或措施作业或有冒险作业等现象，当班安全员有权立即 停止该作业地点的生产，并对相关责任人采取处罚措施。
五、建立职工安全奖惩档案
1、收集、整理先进事迹资料，建立先进班组和个人奖励档案，
通过图片、宣传栏张榜公布获奖人员先进事迹。
2、建立职工 “三违”处罚档案，并对“三违”人员的违章性质、情节、处
罚等情况和事故责任人处理情况进行公示，真正起到警示教育作用。
外部联系制度
一、公室负责组织每季度一次召开与周边村、 村民小组负责人座谈会， 听取和收集相关方抱怨、 外部关注的安全生事项、 直接的社会要求等信息。 要求答复的要将处理结果及时传递给相关方，必要时以会议纪要形式落实解决存在的相关问题。 防止矛盾激化， 杜绝群访事件。
二、慎重对待和处理外部的安全投诉，妥善处理环境影响、农作物损失、土地塌陷、劳纠
纷，做到有投诉记录、有处理结果。妥善保留会议记录。
三、公司及各级政府主管部门、 安全生产监督管理部门传递的信息， 由对应
部门负责接受，并传递到相关部门和人员，并针对需反馈的问题作出答复。
四、对安全投入进行调查，制定切实有效措施，及时处理，控制安全风险。 五、及时向外界披露重大安全事项。
六、对于处理已预知的特定问题，应提前计划性联系、对话。
内部沟通制度
一、安全负责企业内部沟通联系工作，各部门、班组负责相应范围内的
内部信息交流、联系工作。
二、内部信息沟通的内容
1、安全生产方针的贯彻，安全生产目标、指标、管理方案实现情况，各岗
位职责、权限和作用，培训，规章制度、操作规程、作业指导书的贯彻执行，内 部管理评审等。
2、纠正和预防措施等信息。
3、事故、事件信息，应急准备与响应。
4、有关职业健康安全方面的法律法规及其实现情况。
5、员工关注的职业健康安全问题，包括作业场所环境、职业健康安全状况
改善的讨论。
6、生产调度及其它内部信息。
三、班、组长向员工分派任务时，必须为确保安全健康作正确说明。 四、安全管理机构负责收集员工关心的安全生产问题，并作出处理。
五、运用宣传栏、安全例会，班前会等各种沟通方式对相关信息进行沟通，
确保信息沟通的及时性、有效性。
六、做好信息沟通、传递记录。
七、紧急状态下的信息按《事故应急救援预案》规定进行信息传递、交流。 八、鼓励职工献计献策， 执行《合理化建议制度》 ，设置合理化建议箱
做好认可、采纳、实施、奖励工作。
合理化建议制度
一、鼓励和发动职工向企业献计献策。紧紧围绕企业安全生产经营管
理目标，提高职工综合素质，提高经济效益和社会效益等方面开展。在提 高施工质量，搞好文明安全生产，发挥管理效能，增产节约，增效节支， 改进服务工作，发掘职工的聪明才智。
二、为保证职工向企业献计献策活动的顺利开展，由企业安全生产领
导小组对合理化建议的提出、收集、采纳、实施、审核到奖励进行管理。
三、企业安全领导小组是职工向企业献计献策活动的领导机构。其职
责是：为活动提出课题；组织发动职工提出合理化建议；审批建议项目的 方案和奖励等级。
四、合理化建议范围
1、规章制度、工作程序的建立和完善建议。
2、企业文化建设、团队精神和凝聚力的培养建议。 3 企业管理方法和手段创新的建议。
4 激励机制的建立、绩效评估与考核的改进建议。 5 员工培训方面的建议。 6 项目开发的建议。 7 营销策划的改进建议。 8 网络信息化管理的建议。 9 企业发展战略的建议。
10 财务管理方面的改进建议。
11 各种预防危害、减少损失或节省费用方面的建议。 12 能为企业带来效益的其他各种改进工作的建议。
五、设立合理化建议箱，给员工提供方便的合理化建议渠道。
六、安全生产领导小组要及时收集和评估员工提出的建议，对已采纳
的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给与必要的解释。每年进 行一次合理化建议的综合评审并进行表彰、奖励。
七、奖励标准和办法
合理化建议和技术改进建议经采纳实施后，依据实际节约价值或年增 产节约价值的 2%-5%的奖励。
十、对工程设计改进中技术合理，避免了工程的质量安全隐患，酌情予
以奖励。
十一、员工在施工现场发现质量安全隐患，及时汇报处理，避免质量和安全 事故的发生，根据情况，给予适当的经济奖励。
安全标准化系统内部评审制度
一、企业安全领导组为安全标准化系统内部评价领导组， 负责安全标准化系
统的评审工作。
二、对安全标准化系统内部评价领导组成员每半年进行一次培训，使他们
熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；具备与评审对象相关的技术知识和技能， 具备操作内部评价过程的能力。
三、每年年初制定安全标准化计划，每年进行一次安全标准化内部评价，
第三年上报内部评价报告。 内部评价严格按照实施指南及导则评
分办法，安全管理手册、程序文化、作业指导出的规定要求进行评分，确定等级。 坚持实事求是，准确填报得分，不准弄虎作假。
四、对安全标准化的进展情况，存在的问题，领导小组应文件化报告安全
生产委员会，对策划、执行、符合性、绩效进行全面分析，并提出纠正措施和整
安全生产标准化管理制度（标准化制度）
