井桩工程专项施工方案
（2）在施品状态标识由施工员记入施工日记。 （3）状态标识的变更由各职能人员负责。
执行文件：QG/SHQJ ZLC×12.01－1999 检验和试验状态的控制程序 4.12 不合格品的控制
（1）各物料不合格品应由检验和试验中的各职能人员负责与供应商联系退 回，在退回前应挂白牌标识，记录和隔离，并通报工管部。
（2）在施品的不合格情况由质监员填写，由项目工程师负责轻微不合格品 和一般不合格品的评审和处理，严重不合格品应上报公司。 （3）顾客方的有关不合格品的函件由项目经理负责签发。
（4）质监员负责返工在施品、成品的重新验证，跟踪监督返工整改。 53 执行文件：QG/SHQJ ZLC×13.01－1999 不合格品的控制程序。 4.13纠正和预防措施
（1）由质监员收集有关轻微和一般不合格品的纠正和预防措施资料,技术 员、质监员共同填写，项目工程师批准。
（2）项目工程师、技术员、质监员应提出轻微和一般不合格品的纠正和预 防措施，由技术员质监员填写，将预防措施信息提交工管部。 （3）项目工程师、技术员、质监员、施工员、物管员、预算员应配合主管 部门做好纠正和预防措施的管理，参与质量信息的收集和不合格原因分析，负责 分管纠正和预防措施计划的制定、实施和控制。
执行文件：QG/SHQJ ZLC×14.01－1999 纠正措施控制程序。 执行文件：QG/SHQJ ZLC×14.02－1999 预防措施控制程序。 4.14搬运储存、防护和交付
（1）各种物料的搬运、储存和防护由施工员、物管员、木翻员、钢翻员负 责料工具体实施，各种物料应分类堆放。
（2）专设危险品仓库堆放危险品，精密物资搬运详见安装搬运。 （3）加强已建在施品产品的保护。
（4）项目副经理负责产品的交付，提供产品的合格证书等有关资料。 （5）技术员应对物件堆放场、库房作出安排，对需特别防护的产品或区域 提出建议和要求。
执行文件：QG/SHQJ ZLC×15.01－1999 搬运、储存、防护和交付程序。 4.15质量记录和控制 各职能人员质量记录 项目工程师、技术员： 《有关文件汇总》
《项目资料员发来有关综合性来函》 36
井桩工程专项施工方案
《设计图纸接收台帐》 《设计图纸发放台帐》 54 《施工组织设计》 《技术核定单汇总》
《分部分项工程技术复核记录汇总》 《沉桩工程开工令汇总》
《施工组织设计/专项技术交底记录附页汇总》 《设计图纸交底会议纪要汇总》 《试块制作联系单汇总》 《有关技术资料发放台帐》 《质量记录台帐附质量记录目录清单》 质监员：
《单位工程验收证明单》 《技术复核单》 《隐蔽工程验收单》
《工程质量一般事故/重大工程质量事故报告表》 《钢材试验报告》 《钢材合格证试验报告》
《商品混凝土、原材料合格证及试验报告、混凝土抗压报告、混凝土配合比》 《单位工程质量综合评定表》 《工程技术质量保证资料核查表》 《桩基工程评定表》 《工程质量核验情况记录》 《工程质量情况记录一览表》 《质量检查记录表》 《工程质量核验申请表》 施工员： 《施工日记》 《安全交底书》 55 《三级动火证》 《隐蔽验收单》 木翻员： 《标识登记》 《检查记录、质保书》 《标识登记、规格数量》 37
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《设计更接收手续》 《目测和器具检验》 物管员：
《主要物资收、发存、月报表》 《物料采购计划表》 《材料验收台帐》 《水泥验收台帐》 《水泥库收、发存明细表》 《材料收、发存、汇总表》 《材料收、发、耗用帐》 《月材料流动资金汇总表》 《质保书交接记录》 《技术复核卡》 预算、定额员： 《劳务分包商业绩评定表》 《合同履约单台帐》 《支持性文件台帐》 资料员： 《文件台帐目录》 《建设单位发函》 《设计来函》 56 《经营来函》 《机电来函》 《其它各单位来函》 《监理来函》 《七建技术类等发函》 《七建综合类发函》 《七建会议纪要》 《工地会议及其它会议纪要》 《七建样品提交申请》 《收文台帐》 《发文台帐》 安全员：
《安全生产管理职责》 《安全生产保证体系文件》 38
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《采购（安全设施所需的材料、设备及防护用品） 》 《分包管理》
《安全技术交底及动火审批》 《检查、检验》 《事故隐患控制》 《安全教育和培训》
执行文件：QG/SHQJZLC×16.01-1999质量记录和控制程序。 4.16内部质量体系审核（略） 4.17培训
（1）项目体管理人员培训状况记录由综合办保管，管理人员必须持证上岗。 （2）对不具备资格的人员由工管部安排参加培训。 执行文件：QG/SHQJZLC×18.01-1999培训程序。 4.18服务 57
（1）工程交付后，回访服务由项目副经理负责接待，并提供必要的服务。 （2）如顾客提出维修，合同期内由项目工程师编制维修方案。 执行文件：QG/SHQJZLC×19.01-1999服务程序。 4.19统计
（1）砂浆、混凝土试块由公司试验室出具报告。 （2）试块报告由质监员保留。
（3）质监员应用统计方法进行建筑安装工程质量评定。 执行文件：QG/SHQJZLC×20.01-1999统计技术应用程序。
1 4000 10000 15500 控 制 线 控 制 线
附图 1 39
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