翠泉茶业有限公司年产100吨名优绿茶清洁化加工技术改造项目可行性实施计划书

目 录

目 录 ....................................................................... - 1 - 第一章 总 论 ................................................................ - 1 -

1.1项目基本情况 ........................................................ - 1 - 1.2项目单位基本情况 .................................................... - 4 - 1.3可行性报告编写依据 .................................................. - 4 - 1.4综合评价 ............................................................ - 5 - 1.5结论 ................................................................ - 6 - 第二章 背景及必要性........................................................... - 6 -

2.1产业政策背景 ........................................................ - 6 - 2.2产品市场背景 ........................................................ - 7 - 2.3项目区社会经济背景 .................................................. - 8 - 2.4 相关产业发展现状 ................................................... - 14 - 2.5项目建设的必要性 ................................................... - 15 - 第三章 项目选址与建设条件 .................................................... - 18 -

3.1建设地点选择 ....................................................... - 18 - 3.2建设条件 ........................................................... - 18 - 第四章 市场分析与销售方案 .................................................... - 20 -

4.1市场分析 ........................................................... - 20 - 4.2营销策略、方式、模式 ............................................... - 23 - 4.3市场风险分析 ....................................................... - 23 - 第五章 建设方案 ............................................................. - 24 -

5.1基地建设方案 ....................................................... - 24 - 5.1土建方案 ........................................................... - 25 - 5.2设备方案 ........................................................... - 26 - 5.3技术方案 ........................................................... - 26 - 第六章 环境保护及节能减排措施 ................................................ - 27 -

6.1 环境影响 ........................................................... - 27 - 6.2节能减排 ........................................................... - 29 - 6.3节能措施 ........................................................... - 32 -

第七章 项目组织与管理........................................................ - 33 -

7.1组织机构与职能划分 ................................................. - 33 - 7.2劳动定员 ........................................................... - 33 - 7.3管理措施 ........................................................... - 34 - 7.4技术培训 ........................................................... - 35 - 7.5劳动安全、卫生与消防 ............................................... - 35 - 第八章 投资估算与资金来源 .................................................... - 37 -

8.1 投资估算依据 ....................................................... - 37 - 8.2投资估算 ........................................................... - 38 - 8.3资金筹措 ........................................................... - 40 - 第九章 财务评价 ............................................................. - 40 -

9.1财务评价依据 ....................................................... - 40 - 9.2营业收入、营业税金及附加估算 ....................................... - 41 - 9.3总成本及经营成本估算 ............................................... - 41 - 9.4财务效益分析 ....................................................... - 42 - 9.5不确定性分析 ....................................................... - 42 - 9.6财务评价结论 ....................................................... - 43 - 第十章 社会效益分析.......................................................... - 43 -

10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 ............................ - 43 - 10.2与农户的利益联结机制 .............................................. - 44 - 第十一章 结论及建议.......................................................... - 44 -

11.1结论 .............................................................. - 44 - 11.2建议 .............................................................. - 45 - 附表：

1、优质绿茶单位产品（公斤）生产成本估算表 2、普通绿茶单位产品（公斤）生产成本估算表 3、总成本费用估算表 4、项目投资现金流量表

第一章 总 论

1.1项目基本情况 1.1.1项目名称

项目名称：省鹤峰县翠泉茶业年产100吨名优绿茶清洁化加工技术改造项目 1.1.2建设性质

建设性质：改扩建 1.1.3建设地点

建设地点：鹤峰县中营乡北佳坪 1.1.4产品方案及规模

年生产优质绿茶100吨，其中：

1、中档绿茶10吨（1万公斤），条装，每公斤4条，320元/公斤。 2、普通绿茶90吨（9万公斤），袋装，每公斤4袋，100元/公斤。 1.1.5建设容

（一）基地建设：按有机茶生产技术操作规程，优化基地5000亩，培训茶农3000人/次。

（二）土建工程

1、生产车间：600平方米； 2、产成品仓库：200平方米；

3、原材料仓库：200平方米； 4、办公用房：200平方米； 5、生活用房：100平方米； 6、道路：200平方米； 7、绿化：500平方米。

（三）设备引进：

规 格 型 号 FP-50热风炉（带烟机） 电炒锅组 3.0翻板烘干机(电) 25铜揉捻机 FSZ40/13 提升机 FSP40/2.0D 斜平输机 6CHF 10m2烘干机 6CSF100热风杀青机 提升机 冷却机 6CSF80热风杀青机 提升机 冷却机 不锈钢平台 生 产 单 位 上洋机械 上洋机械 上洋机械 上洋机械 上洋机械 上洋机械 上洋机械 上洋机械 上洋机械 上洋机械 上洋机械 上洋机械 上洋机械 上洋机械 单位 台 台 套 台 米 米 台 套 台 台 套 台 台 m2 数量 2 5 1 2 4 8 2 1 1 1 1 1 1 100

（四）加工工艺：加工工艺选择绿茶烘青技术，主要工艺流程为：鲜叶验收-鲜叶摊放-电热源杀青-冷却回潮-揉捻-烘干冷却-包装入库。

1.1.6建设期限

建设期限：建设期1年。2012年1月至2012年12月。 1.1.7投资结构及资金来源

（一）项目投资：项目建设总投资836万元，其中： 1、建设投资326万元， 2、流动资金500万元。

（二）资金来源： 1、企业自筹536万元， 2、农户集资150万元，

3、申请财政科技扶持资金150万元。 1.1.8项目效益指标

销售收入：1220万元， 销售税收：166.5万元， 企业利润：208万元， 投资利润率：24.8%， 部收益率：12.6％，

财务净现值（i=10%）：347万元， 动态投资回收期4.1年。 带动农户：3000户

直接增加茶叶收入：600万元。