后,预计年收入可达50.6662万元,四年的时间可收回成本。
二、项目建设的必要性 (一)项目背景
1、项目区基本情况:项目区位于朗县仲达镇仲达村。仲达村位于仲达镇政府所在地,地理位置界于东经93°23′?93°98′、北纬28°41′?29°21′之间,雅鲁藏布江、林邛公路穿境而过,西与加查县靠近,周边有朗镇、登木乡各村。仲达村全村199户674人,全村耕地1110亩,主要种植小麦、青稞、豆类、油菜、辣椒、马铃薯;草场面积1200亩,主要有牦牛、黄牛、犏牛、马、羊等畜种;森林面积600亩,主要林木种类有高山松、巨柏等,主要经济林木有核桃、藏东桃、苹果、花椒、梨、葡萄等。该村2010年人均纯收入达5232元,其中现金收入达3507.1元。
该区域交通便利,项目区所在地砂石料储量极为丰富,初步估计,储量在190万立方米以上,项目区地质结构单一,所开采的砂石料分布于雅鲁藏布江岸边河滩上,地面平坦,开采条件好,砂石料质地坚硬,由于河水冲刷非常干净,经过调查砂石料无分化现象。开采这些砂石料,不会破坏周围生态环境,完全符合项目的建设标准和生产需求,增加群众收入。
2、建议书编制依据:根据中央第五次西藏工作座谈会会议精神;林芝地区经济工作会议精神和“十二五”发展规划;西藏自治区扶贫开发项目计划、劳动力转移项目文件精神和我县“十二五”发展规划目标等文件精神。
根据项目区经济社会发展现状:该区域农牧民收入来源单一,
只有靠农牧业微薄的经济收入,无矿产资源和虫草资源,剩余农牧民到外地打工也赚不到钱,收入非常有限,整村收入均低于全镇平均水平,此项目的建成将有效利用当地的建筑材料,解决我县建筑材料严重短缺和部分基础设施无加工点的困难局面,带动乡镇企业发展,拉动内需,拓宽群众增收渠道,增加收入,为新农村建设奠定物质财富。
(二)基本条件:
1、拟建地址状况 项目区所在地砂石料储量极为丰富,初步估计,储量在190万立方米以上,地面平坦,开采条件好,砂石料质地坚硬。地点所在地地域开阔而且沙壤地干旱不适合种地和种草和树木,建设停车厂和砂料和厂房和产品堆放地。地理条件优越很少地质和自然灾害发生。
2、拟建地址的建设条件 项目所在地地势平坦,距离乡政府3公里,材料购买和销售项目的加工产品都比较方便。交通设施比较齐全,地域开阔。雅鲁藏布江、林邛公路穿境而过,北与米林县接壤西与加查县靠近,周边有朗镇、登木乡各村。
三、建设内容、规模及工程方案 (一)建设内容与规模 1、建设规模及内容
建设内容:场地平整、厂房;自动打砖机一套;排污、饮水管模具;输电杆模具;徐工重型装载机一台;输电线、电杆;变压器等以及其它辅助设施。
建设规模:水泥砖年产量达20万块;年生产Ф150×9m输电杆
1000根, Ф150×10m输电杆1000根,Ф150×12m输电杆1000根;Ф200×2m排污、饮水管8000根, Ф300×2m排污、饮水管10000根, Ф400×2m排污、饮水管10000根,Ф500×2m排污、饮水管1000根, Ф600×2m排污、饮水管1000根。
2、建设内容技术方案
厂地建设在砂料地与镇政府所在地附近,靠近原有的采沙场旁,水电和交通较方便地段,根据建设内容修建场地,平整工作平台,购置设备,安装调试,培训人员,组建经营管理团队,建章立制。组织贫困户群众进行培训, 组成管理层,根据市场需求,自主经营,实行定单生产,定单销售,独立核算,自负盈亏。
四、投资估算及资金筹措 (一)投资估算 1、投资估算依据
按照国家《工业企业财务制度》、《农业企业财务制度》轻工业《固定资产投资估算编制办法》进行编制。
2、建设投资估算 拟定总投资217.8万元。
1、厂地建设共1600m2,每平方米135元,计21.6万元;围墙400米,规格高2米,宽0.4米,260元/米,计10.4万元。
2、自动打砖机一套(含运费)计25万元;
3、排污、饮水管模具:规格Ф 200×2m/6880元、Ф 300×2m/7680元、Ф400×2m/8180元、Ф500×2m/10280元、Ф 600×2m/11080,
每种规格模具各两套,离心机31800元,含运费合计15.55万元;
4、输电杆模具:锥形规格Ф150×9m/19500元、Ф 150×10m/23500元、Ф190×10m/24500元规模各两套,离心机一套17500元,含运费计18.25万元;
5、徐工重型装载机一台计35万元;
6、筛洗机一台6万元,50KW变压器1台2万元;
7、新建办公室、仓库,共400平方米,每平方1600元,总计64万元;
8、购置运输车一台10万元;
9、输电线路、水等基础设施建设费3万元; 10、人员技术培训费5万元; 11、其他费用2万元。 3、投资估算表
单位:万元
序号 建设内容 单位 单价 总投资 国家投资 群众自筹 备注
1 厂地1600 m2 0.0135 21.6 11 10.6 投劳折资 2 围墙 m 0.0260 10.410.4 投劳折资 3 自动打砖机 套 25 25 25
4 排污、饮水管模具 12.37 8.82 3.55 5 离心机 台3.18 3.18 6 输电杆模具 16.5 12.5 4
7 离心机 台1.75 1.75 8 装载机 台35 33 2 9 筛选机 台66 10 50KW变压器 台22
11 仓库400 m2 m2 0.16 64 22 42 投劳折资 12 运输车1台 台1010 13 水、电基础建设 33 14 人员技术培训 5 5 15 其它费用 2 2 合计 217.8 124.25 93.55 (二)资金筹措方案 1、中央财政扶持资金
项目总投资217.8万元,其中:中央财政扶持资金124.25万元,群众投工投劳折资93.55万元。中央投资占总投资的57.05%,群众自筹投劳折资部分占总投资的42.95%。
2、自筹资金
按照国家扶贫资金投入1:1的比例左右进行项目的申报、建设等相关文件要求,该项目建设投资比例符合上级文件要求。在项目建设中群众投共投劳折资部分占42.95%。由于该区域农牧民大部分收入水平低,筹资部分难度较大,投劳折资,切合实际也便于操作。
五、效益分析 (一)经济效益
水泥制品加工厂项目投资可行性计划书
