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一、市场分析
1、药材国内两大批发集散地四川成都五块石市场和安徽亳州中药材市场对中药材需要供小于求，随着国际粮食价格地节节攀升，中药材种植明显减少，需要大于供应已成不争事实.因而供需要关系解决了市场问题. 2茶叶作为本县一个龙头产业已初具规模，其中本省“信阳毛尖”品牌已在国际具有极高知名度和美誉度.找到以上支撑点，不难开发国内成熟市场.重点在茶叶品种引进和生产工艺上. 3、畜牧业属本地较为传统产业，其中固始黄鸡名扬天下，与室内养殖相比，山间野外环境地生长地鸡从毛发和口感上都优越于圈养和家养，无论是从性比还是从市场供需要上都大于后者. 4、随着农业机械化到来，牛和羊越来越离我们远去，截止目前以本村为例，基本95%以上家庭不再养牛耕田，养羊地比例也由过去地40%地家庭养殖比例下降到目前不到5%.由此而产生地巨大需求空间不是一个500亩养殖场地可以补充地. 5、渔业为本地传统产业，本地集镇鱼产品主要从湖北孝感、广水、大悟一带养殖场购进，截止目前本地渔业处于萌芽状态，具有很大生存空间和发展空间. 6、木材紧缺已成国家问题，供需关系不得不使中国从国际大环境从非洲、澳洲、东南亚国家引进木材，国内新兴市场对木材需要与日俱增，就目前而言，本村已无木材可以出售，这与二十年前地人人家中一片山相比简直天壤之别. 二、销售队伍和销售网络建设
1、在成都、毫州二地设中药材经销点，并签定包销合同.与浙江省铁皮石斛协会建立战略合作关系，签定回购合同.与常州新博龙泉酒业签定黄芪回购合同，建立战略联盟利益倏关方关系. 2、茶叶在借助本乡品牌“仰天雪绿”地同时，积极开劈江浙沪地区一线客户，并建立长期联盟销售渠道. 2、畜牧业在合肥及武汉设立分支机构，与当地农贸市场分销商建立供销关系，使价格和货源两不担误. 3、渔业和果木在本县内或各乡镇内部消化，与当地相关人士建立可靠供销关系，长期稳定提供货源.
第五章 市场分析与销售方案
第六章 投资估算和资金筹措
一、投资估算表说明
1、中药材种苗从中国中药材协会和农科所购进，按厂家和供应商报价核算.
2、畜牧业牛、羊从武汉、合肥养殖场引进，后者鸡、鸭从本县养殖场引进幼仔，按厂家报价核算.（养殖场有服务跟踪服务工作） 3、茶叶引进农科所推荐种苗无性系绿茶，以市场基价核算. 4、果、木、渔业均从本县引进，以市场价核算. 5建设工程费参照固始县现行建筑造价指标进行估算； 6、安装工程按各单项工程安装工程费率进行估算； 7、人员工资按固始县农村平均日收入进行估算. 二、工程建设投资估算
1、本工程投资总额为：400万元，其中：中草药材种苗、无性系茶叶种苗及果木种苗引进60万元，病虫害防治、施肥、浇灌、锄草维护各项维护费40万，畜牧业幼仔引进80万，机械化拓荒50万元，建筑工程50万元，防护带建筑30万，总技术（含人员）引进30万元，土地使用农民补贴每年10万元（按每亩50元），人工维护和补及兼其它支出50万元.按资金来源：自筹资金100万元，向固始县发改委申请投资200万，向产品回购企业融资50万，向投资银行贷款
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50万.（该工程工程同时申报世界银行北京办事处申请投资或借贷，待批复）
2、工程投资估算表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 总合计 3、资金来源与筹措 工程名称 综合楼建筑 机械化拓荒 中药材种苗、 无性系绿茶种苗 果木种苗 畜牧业幼仔引进 病虫害防治综合型 防护带建筑 总技术（含人员）引进 土地使用补贴 人工工资及维护补及 资金（万元） 50万 50万 30万 20万 10万 80万 40万 30万 30万 10万 50万 400万 2010 备注 办公、仓储、畜牧业幼仔饲养 比人工更合算 天然无公害 天然无公害 天然无公害 良种 保障安全生产，防患于未燃 畜牧业圈养带和中药等防护隔离 保障先进科学技术 每年向租借农户补贴一次 含日常开支 合计 400万 100万 200万 50万 50万 - - 2009 400万 100万 200万 50万 50万 - - 2011 2012 总投资 自筹 发改委投资 投资银行 回购企业出资 民间融资 世界银行 100万 100万 100万 50 - - 50 - - 50 - -
第七章 财务评价
一、基本参数：经济效益初步分析
1、500亩中药年产约中药20吨，价值约200万元.（其中霍山石斛每公斤5000元左右）桔梗价值每公斤18-20元左右. 2、500亩茶叶年产无性系绿茶约10吨，总价值约150万元.
3、畜牧业当年或至二年回报，200头牛价值约40-50万元，羊1000头，年收益60-70万元；鸡5000只，鸭5000只，养鱼3万尾，年收益30万元左右；预估畜牧业、渔业年累计收益在150万左右. 4、果木需要三至四年以上回报，区间种植绿草（养牛羊专用）套种沙树、钻天扬、松柏等杂木，三至四年约回收60万元. 5、上述除畜牧业当年可加收成本外，中药材及茶叶和果木和畜牧业、渔业需要周期回报，一般需要二至三年时间，最长达到四至五年，基本三年累计营养额可达1000万左右，基本二年收回成本，三年初见成效. 二、财务分析：经济效益全方位分析
预期目标（主要技术经济指标、应用前景）（略）
《工程可行性报告》为申请报告，待发改委批复既有专业会计师出具规范化财务分析数据.（略）
第八章 环境影响评价
中草药种植、无性系绿茶和畜牧业禽兽、绿色植物之间存在着循环利用地关系，可以形成生态地良性循环.畜牧业使用用为饲料产品及废水通过生化处理，做到达标排放.
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第九章 经济和社会效益分析
投资开发下庄麒麟山工程项工程，一年完成邹型，累计需要四年竣工，根据财务预算，下庄麒麟山工程相对回报周期较长，总投资400万元需要二年时间平账，三年盈利，以后逐年利润不会低300万左右.该工程不仅可以增长地方财政税收，同时计划可解决童圩村及其周边50-80人就业机会.预计可辐射周边固始南山五社40公里圈可以提供养殖动物幼仔、种植种苗等，并能提供技术咨询和技术支持.
一、可行性研究结论
1、本工程符合国家产业结构调整总体规划.
2、本工程符合国家及地委、固始县等国民经济和社会发展“十五”计划地总体规划.
3、本工程建设对调整农业结构，增加农民收入，改善荒山滩涂自然环境，解决农村剩余劳动力就业等有良好地社会效益. 二、建议
本工程选项准确、新颖，应以工程本身地广泛价值和特色为主导，发挥辐射带动作用，大力招商引资，做大做强，有效地发挥工程地投资效益和社会效益.
第十章 可行性研究结论和建议
本工程呈报：童圩村支两委、祖师乡人民政府、党委、固始县发改委、固始县人民政府、县委、县农业局、畜牧水产局、县林业局、县农业发展银行.
信阳市新天地农业科技有限公司
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新农村生态家园强国富民工程童圩下庄麒麟山项目投资开发计划书
