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安监总管三〔2011〕93号《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》

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危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准

A 级 要素

B 级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法 查文件: 1.识别和获 取适用的安 全生产法律、 法规、标准及 政府其他要 求的制度; 2.适用的法

律法规、标准 及政府其他 要求的清单 和文本数据 库;

3.定期更新 记录。

评审标准

否决项 未明确专门 部门定期识 别和获取, 扣 50 分(B 级要素否决 项)。

1 法 1.1 1. 企业应建立识别 律 、 法 和获取适用的安全 法 规 律、 生产法律、法规、 和 标 法规 标准及其他要求的 准 和标 管理制度,明确责 ( 10 准的 任部门,确定获取 0分) 识别 渠道、方式和时机,

和获 及时识别和获取,

取 定期更新。

( 50

分)

1. 建立识别和获取适

用的安全生产法律法 规、标准及政府其他 有关要求的管理制 度;

2. 明确责任部门、获 取渠道、方式;

3. 及时识别和获取适 用的安全生产法律法 规和标准及政府其他 有关要求;

4. 形成法律法规、标 准及政府其他有关要 求的清单和文本数据 库,并定期更新。 采用适当的方式、方 法,将适用的安全生 产法律、法规、标准 及其他要求及时传达 给相关方。

2. 企业应将适用的 安全生产法律、法 规、标准及其他要 求及时传达给相关 方。

企业应每年至少 1 1.2

法 次对适用的安全生 律、 产法律、法规、标 法规 准及其他要求的执 和标 行情况进行符合性 准符 评价,消除违规现 合性 象和行为。 评价 ( 50 分)

1. 每年至少 1 次对适 用的安全生产法律、 法规、标准及其他有 关要求的执行情况进 行符合性评价;

2. 对评价出的不符合 项进行原因分析,制 定整改计划和措施; 3. 编制符合性评价报 告。

查文件: 1.文件发放 记录;

2. 培训记录、 告知书、宣传 材料。 询问:

相关方是否 接收到企业 传达的相关 信息。 查文件: 1.符合性评 价报告、记 录;

2.不符合项 整改记录。

扣分项

1. 识别和获取 的法律、法规、 标准及政府 其 他要求,一项不 符合扣 1 分; 2. 法律法规、标 准及政府其他 要求 未识别到 条款,一项扣 1 分;

3. 未形成清单 或文本数据库, 扣 5分;

4. 未及时更新 清单或文本数

据库,扣 5 分。 未及时将适 用 的法律、法规、 标准及其他要 求向相关方进 行传达,一项不 符合扣 1 分。

未进行符合 性评价,扣 50分(B级 要素否决 项)。

1. 未编制符合 性评价报告,扣 5 分;

2. 未对所有适 用的法律、法 规、标准及其他 有关要求进行 评价,一项扣 2 分;

3. 对评价出的 不符合项未进 行原因分析的, 一项扣 2 分;未 制定整改计划

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A 级 要素

B 级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

否决项

评审标准

2机2.1

构 和 方针 职责 目标 ( 10 ( 20 0分) 分)

1. 企业应坚持“安全 1. 主要负责人组织制 第一,预防为主,综 定符合本企业实际 合治理”的安全生产 的、文件化的安全生 方针。主要负责人应 产方针;

依据国家法律法规, 2. 主要负责人组织制 结合企业实际,组织 定符合企业实际的、 制定文件化的安全 文件化的年度安全生 生产方针和目标。安 产目标;

3. 安全生产目标应满 全生产方针和目标

应满足: 足:

( 1)形成文件,并 (1)形成文件,并得 得到所有从业人员 到所有从业人员的贯 的贯彻和实施; 彻和实施;

( 2)符合或严于相 (2)符合或严于相关 关法律法规的要求; 法律法规的要求;

( 3)与企业的职业 (3)与企业的职业安 安全健康风险相适 全健康风险相适应;

(4)根据安全生产目 应;

( 4)目标予以量化; 标制定量化的安全生 ( 5)公众易于获得。 产工作指标;

(5)应以公众易于获

得的方式发布安全生 产目标。

2. 企业应签订各级 1. 将企业年度安全目 组织的安全目标责 标分解到各级组织 任书,确定量化的年 (包括各个管理部

度安全工作目标,并 门、车间、班组),签 予以考核。企业各级 订安全生产目标责任 组织应制定年度安 书;

全工作计划,以保证 2. 定期考核安全生产 年度安全工作目标 目标完成情况;

3. 企业及各级组织应 的有效完成。

制定切实可行的年度

安全生产工作计划。

查文件:

安全生产方 针,年度安全 生产目标。 询问:

抽查从业人 员是否知道 本企业安全 生产方针和 安全生产目 标。

现场检查: 安全生产方 针和安全生 产目标告知 情况。

未制定安全 生产方针或 年度安全生 产目标,扣 20分(B级 要素否决 项)。

扣分项

或整改措施,或 整改措施不落 实,一项扣 2 分。

1. 缺一项扣 2 分;

2. 安全生产目 标不满足标准 要求,一项不符 合扣 1分; 3. 从业人员不 了解安全生产 方针或安全生 产目标, 1 人次 扣 1分;

4.没有制定安 全生产工作指 标或指标未进 行量化,扣 2 分;

5. 发布安全生 产目标的方式 不符合公众易

于获得的要求, 扣 2分。

查文件: 1.企业的年 度安全生产 目标和安全 生产工作计 划;

2.各级组织 的安全生产 目标责任书; 3.各级组织 年度安全生 产工作计划; 4.安全生产 目标责任书 的考核与奖 惩记录。 询问:

1.主要负责 人及各级组 织负责人是 否了解各自

未签订各级 1. 每缺一个组 组织的安全 织的安全生产 目标责任 目标责任书,扣 书,扣 20 2 分;

分(B 级要 2. 安全生产目 素否决项)。 标责任书内容

与本组织的安 全生产职责不 符,扣 1 分; 3. 企业未制定 年度安全生产 工作计划,扣 4 分;各级组织未 制定年度安全 生产工作计划, 缺一个组织扣 2 分;

4. 未定期考核, 扣 4 分;考核与 安全生产目标 责任书内容不

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A 级 要素

B 级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

符,扣 2 分; 5. 未落实安全 生产目标考核

奖惩,扣 2 分; 6. 有关人员不 了解本组织的 安全生产目标, 1人次扣 1分。 主要负责人对 本单位的危险 化学品安全管 理工作情况、对

安全生产目 标;

2.抽查从业 人员是否了 解本组织的 安全生产目 标。

2.2 负责 人

( 20 分)

1. 企业主要负责人 是本单位安全生产 的第一责任人 , 应全 面负责安全生产工 作 , 落实安全生产基 础和基层工作。

1. 明确企业主要负责 人是安全生产第一责 任人;

2. 主要负责人对本 单位的危险化学品 安全管理工作全面 负责,落实安全生产 基础与基层工作。

2. 企业主要负责人 应组织实施安全标 准化,建设企业安全 文化。

1. 主要负责人组织开 展安全生产标准化建 设;

2. 制定安全生产标准 化实施方案,明确实 施时间、计划、责任 部门和责任人;

3. 制定安全文化建 设计划或方案;

查文件: 安全生产责 任制。 询问:

1.主要负责 人的安全生 产职责; 2.对本单位 的危险化学 品安全管理 工作情况; 3.本单位安 全生产基础 和基层工作 情况和做法。 查文件: 1.查企业安 全生产标准 化实施方案; 2.主要负责 人组织和参 与安全生产 标准化建设 的记录; 3.安全文化 建设计划或 方案。

未明确第一 责任人,或 不符合规 定,扣 20

分(B 级要 安全生产基础 素否决项)。

管理工作情况

不清楚,扣 5 分。

1. 安全生产标 准化实施方案 内容,一项不符 合扣 2分; 2. 无主要负责 人组织或参与 安全生产标准 化记录,扣 3 分;

3. 未制定安全 文化建设计划 或方案,扣 2 分。

二级企业 未初步形成 安全文化体 系,扣 100 分(A 级要 素否决项)。

二级企业应初步形 成安全文化体系。

查文件: 安全文化体 系有关文件。 询问:

主要负责人 及有关人员 对安全文化 内容掌握情 况。

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A 级 要素

B 级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法 查文件: 安全文化体 系有关文件; 询问:

主要负责人 及有关人员 对安全文化 内容掌握情 况。

现场检查 : 现场检查安 全文化运行 效果。

评审标准

否决项 一级企业未 有效运行安 全文化体

系,扣 100 分(A 级要 素否决项)。

扣分项

一级企业有效运行 安全文化体系。

3. 企业主要负责人1. 安全承诺的内容应查文件:

应作出明确的、公开 明确、公开、文件化; 1. 主 要 负 责 的、文件化的安全承 2. 主要负责人应确保 人安全承诺 诺,并确保安全承诺 安全生产标准化所需 书;

的资金、人员、时间、 2. 资 源 配 备 转变为必需的资源

支持。 设备设施等资源。 文件及使用

记录。

询问:

1.主要负责

人如何提供

资源支持;

2.从业人员

是否知道主

要负责人的

安全承诺。

现场检查 :

安全承诺告

知情况。

4. 企业主要负责人 主要负责人定期组 查文件:

1.查安委会 应定期组织召开安 织召开安委会会议,

全生产委员会或领 或定期听取安全生 会议记录或 导小组会议(以下简 产工作情况汇报,了 纪要;

2.安全生产 称安委会)。 解安全生产状况,解

决安全生产问题。 工作汇报资

料。

询问:

主要负责人 听取安全生 产工作汇报 的情况。

1. 主要负责人未作出安全承诺,扣 10 分;

2. 安全承诺未明确、公开、文件化,一项不符合扣 2分; 3. 资源支持、配备不充分,一项不符合扣 2 分;

4. 从业人员不清楚主要负责人的安全承诺,

1 人次扣 1 分。

1. 主要负责人

未定期召开安

委会会议或听

取汇报,扣 10

分;

2. 未形成会议记录或纪要,扣 2 分;

3. 安全生产问题未及时解决,一项不符合扣

2 分。

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A 级 要素

B 级 要素

标准化要求

企业达标标准

1

制度;

2.主要负责人要对 领导干部带班负全 责。

评审方法

评审标准

否决项 未实施领导 干部带班, 扣 20 分(B 级要素否决 项)。

5.

. 落实领导干部带班

查文件: 1.领导干部 带班制度; 2.领导干部 带班记录及 考核记录。 询问:

主要负责人 等有关负责 人了解和执 行带班制度 的情况。

1. 企业应制定安委 2.3

职责 会和管理部门的安 ( 30 全职责。 分)

制定安委会和各管理 部门及基层单位的安 全职责。

查文件:

安全生产责

任制文件及

内容。

询问:

各管理部门

及基层单位 负责人是否

清楚本部门

安全职责。

2. 企业应制定主要 负责人、各级管理人 员和从业人员的安 全职责。

1. 明确主要负责人安 全职责,对《安全生 产法》规定的主要负 责人安全职责进行细 化;

2. 明确各级管理人员 的安全职责,做到“一 岗一责”;

3. 明确从业人员安全 职责,做到“一岗一 责”。

查文件: 安全生产责 任制。 询问:

1.主要负责 人是否了解 《安全生产 法》规定的安 全职责和细 化后的安全 职责内容; 2.各级管理 人员、从业人 员对各自职

1. 未建立安 全生产责任 制,扣 100 分(A 级要

扣分项

1. 领导干部无 故不参加带班, 1人次扣 2分; 2. 带班记录一 项不符合扣 1 分;

3. 未按规定进 行领导带班制 度执行情况考 核,扣 2 分; 4. 主要负责人 不清楚领导干 部带班情况,扣 2 分。

1. 缺少一个管 理部门或基层 单位的安全职 责,扣 2 分; 2. 安全生产责 任制内容与部 门安全职责不 符合,一项扣 2 分;

3. 主要负责人 不清楚安委会 安全职责,扣 10 分;

4. 有关人员不 了解本部门安 全职责, 1 人次 扣 2分。

5. 缺少安委会 的安全职责 , 扣 10 分。

1. 安全职责与 其所在岗位职 责不符合,一项

扣 2分;

素否决项); 2. 其他人员对 2. 主要负责

人对其安全 其安全职责不

清楚,1 人次扣 职责不清

楚,扣 30 2 分。 分(B 级要 素否决项)。

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安监总管三〔2011〕93号《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》

附件危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法查文件:1.
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