北京安控科技股份有限公司2018年度财务报表分析报告
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 其中:对联营和合营企业的投资收益 其他业务利润 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 基本每股收益 稀释每股收益 其他综合收益(损失) 综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 归属少数股东的综合收益 125,666.56 1,167.03 4,767.83 16,522.54 6,202.79 4,334.79 0.00 355.23 -118.77 851.44 19,182.23 33.69 44.05 19,171.87 2,717.62 16,454.25 10,625.12 5,829.13 0.00 0.00 -16.01 16,438.24 10,609.11 5,829.13 104,263.22 893.62 6,723.64 21,193.17 11,611.01 53,901.86 5,367.21 -1,527.97 -1,347.98 1,221.94 -56,420.84 417.51 182.09 -56,185.41 -550.02 -55,635.40 -55,093.44 -541.95 0.00 0.00 18.75 -55,616.64 -55,074.69 -541.95 -21,403.34 -273.41 1,955.81 4,670.63 5,408.23 5,367.21 -1,883.19 370.49 -75,603.07 138.04 -75,357.28 -3,267.64 -72,089.65 -65,718.57 -6,371.08 0.00 0.00 34.76 -72,054.89 -65,683.81 -6,371.08 -17.03% -23.43% 41.02% 28.27% 87.19% 0.00% -530.14% 43.51% -394.13% 313.35% -393.06% -120.24% -438.12% -618.52% -109.30% -618.77% -618.77% -217.14% -438.34% -619.13% -109.30% -12.12% -0.15% 1.11% 2.64% 3.06% 28.06% 3.04% -1.07% -0.70% 0.21% -42.80% 0.22% 0.08% -42.66% -1.85% -40.81% -37.21% -3.61% 0.00% 0.00% 0.02% -40.79% -37.19% -3.61% 49,567.06 1143.47% -1,229.21 1034.92% 383.82 1139.31% 营业总收入变动趋势 200,000.00 180,000.00 160,000.00 140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 0.00 2016年 2017年 2018年 19
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营业总成本变动趋势 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 2016年 2017年 2018年 销售费用变动趋势 8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 2016年 2017年 2018年 管理费用变动趋势 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 2016年 2017年 2018年 20
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财务费用变动趋势 14,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00 2016年 2017年 2018年 利润总额变动趋势 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 -10,000.00 -20,000.00 -30,000.00 -40,000.00 -50,000.00 -60,000.00 2016年 2017年 2018年 净利润变动趋势 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 -10,000.00 -20,000.00 -30,000.00 -40,000.00 -50,000.00 -60,000.00 2016年 2017年 2018年 表格 8 2018年度 垂直分析 Table 8 Vertical Analysis In 2018 2.2.2 垂直结构分析
项目(万元) 营业总收入 营业收入 2017年 100.00 100.00 2018年 100.00 100.00 变动 0.00 0.00 变动比 0.00% 0.00% 21
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营业总成本 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 其中:对联营和合营企业的投资收益 其他业务利润 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 基本每股收益 稀释每股收益 其他综合收益(损失) 综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 归属少数股东的综合收益 89.82 71.14 0.66 2.70 9.35 3.51 2.45 0.00 0.20 -0.07 0.48 10.86 0.02 0.02 10.85 1.54 9.32 6.02 3.30 0.00 0.00 -0.01 9.31 6.01 3.30 144.84 76.05 0.65 4.90 15.46 8.47 39.31 3.91 -1.11 -0.98 0.89 -41.15 0.30 0.13 -40.98 -0.40 -40.58 -40.18 -0.40 0.00 0.00 0.01 -40.57 -40.17 -0.40 55.02 4.90 -0.01 2.20 6.10 4.96 36.86 3.91 -1.32 -0.92 0.41 -52.01 0.29 0.11 -51.83 -1.94 -49.89 -46.20 -3.70 0.00 0.00 0.02 -49.87 -46.18 -3.70 61.25% 6.89% -1.35% 81.68% 65.25% 141.16% 1502.01% 0.00% -654.16% 1362.16% 84.89% -478.94% 1496.65% 432.53% -477.56% -126.07% -535.62% -768.03% -111.98% -768.36% -768.36% -250.92% -535.89% -768.81% -111.98% 营业总成本占营业总收入比重 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016年 2017年 2018年 22
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销售费用占营业总收入比重 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016年 2017年 2018年 管理费用占营业总收入比重 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016年 2017年 2018年 财务费用占营业总收入比重 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016年 2017年 2018年 23
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