《原材料检验入库管理规定》

1 目的

为规范原材料检验入库流程，明确IQC工作流程及相关部门配合完成事项，特制订本

编制/日期 管理办法。 2 范围

适用于本公司所有外购原材料的检验入库管理。 3 术语定义 无 4 职责

4.1品质部：

4.1.1负责量产外购原材料的检验、判定、标识、不合格品处理。

4.1.2负责制作检验作业文件，负责检验数据的记录、整理、分析、存档。 4.1.3负责原材料检验用设备、仪器、检具的检定/校准、维护保养。 4.2库房：

4.2.1负责核查到货原材料规格、数量与到货单的一致性。 4.2.2负责原材料到货后的检验提请，填写《送检通知单》。

4.2.3负责协助IQC检验人员在取样过程中对原材料进行搬运、开箱/封箱等工作，以便进行抽样检验。

4.2.4负责不合格原材料的隔离。 4.3研发/工艺：

4.3.1负责各种原材料技术规范的编制和下发。 4.3.2负责对试验用料进行判定。 4.3.3负责协助处理原材料异常问题。

审核/日期 批准/日期

5 业务流程图

待检产品库房报检产品识别试验用料量产材料通知技术部检验准备判定检验规范Y实施检验YN结果判定YYN通知技术部门下发临时检验规范/协助实施检验N不合格合格N开具不合格品报告合格标识走《特采单》评审退货让步接收通知采购标识办理入库Y办理退货N

6 实施程序

6.1供应商送料，经仓管员点收，确认物料的规格、数量相符后，查看供应商提供出