文件编号 文件版本 生效日期 页 次 QW-02 第 B0 版 控制计划编制管理规范 1 目 的
本文件规定了控制计划编制的方法及要求。 2 范 围
本文件适用于连杆系列产品控制计划的编制和管理。 3 职 责 3.1 制造工程部
a) 项目小组负责控制计划的编制、修订； b) 负责控制计划发放和建账管理。 3.2 制造工程部
a) 负责按控制计划要求对生产过程进行控制； b) 当发生质量问题时，按应急计划处理。
4 术语和定义 4.1 控制计划
第 1 页 共 5页 是对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。编写此文件的重点在于表明产品的重要特性和技术要求。每种产品必须有控制计划，但在许多情况下，“系列”产品控制计划可包括使用相同过程生产的许多产品。 4.2 PFMEA
过程潜在失效模式及后果分析。 4.3 MSA
测量系统分析。
5 控制计划编制要求
5.1 新产品制造过程设计时，项目小组根据制造过程设计进度计划中的规定，分阶段编制样件、试生产和批量生产的控制计划；已批量生产的老产品，只需制定批量生产阶段控制计划。
5.2 控制计划的格式如顾客未有书面规定时，统一采用“控制计划”式样。当顾客有特殊要求并提供表样时，按顾客要求执行。
文件编号 文件版本 生效日期 页 次 QW-02 第 B0 版 控制计划编制管理规范 第 2 页 共 5页 5.3 控制计划可参考APQP参考手册中的相关内容进行编制。编制成册后由项目小组组长或副组长审查。
5.4每个机型/机加工零件必须有控制计划，一个控制计划族可以覆盖采用同一过程生产的许多相似的零件。
5.5 控制计划的编制应充分考虑到过程潜在失效模式及后果分析的结果，并且应包括影响产品的制造、搬运、包装和贮存的所有过程。
5.6 控制计划的内容还应包括功能、性能、全尺寸检验和顾客要求的内容。 5.7 控制计划表的填写方法及要求： 1） 样件、试生产、生产
表示适当的分类，在相应的框内划“√”；
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样 件——在样件制造过程时，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 试生产——在样件试制后试行生产时，进行的产品/过程特性、尺寸测量、材料和性能试验的描述；
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生 产——在正式生产（量产阶段）中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
2） 控制计划编号：
填入控制计划编号以用于追溯。对于多页的控制计划则填入页码（第 页共 页）。 3）零件编号/最新更改等级
填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范最近工程更改等级和/或发布日期。 4）零件名称/描述
填入被控制产品/过程的名称和描述。 5） 组织/工厂
填入制定控制计划的公司/工厂/部门的名称。 6） 组织代码
按采购机构要求的识别号。 7）主要联系人/电话
填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话。 8）核心小组
文件编号 文件版本 生效日期 页 次 QW-02 第 B0 版 控制计划编制管理规范 第 3 页 共 5页 填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号码。建议将所有小组成员的姓名、电话号码和地址都包括进所附的分配表中。 9）组织/工厂批准/日期
如必要时，获取负责的制造厂批准（经技术管理部门技术主管批准）。 10）日期（编制）
填入首次编制控制计划的日期。 11）日期（修订）
填入最近修订控制计划的日期。 12）顾客工程批准/日期
如必要，获得负责的工程批准。 13）顾客质量批准/日期
如必要，获得负责的组织质量代表批准。 14）其它批准/日期
如必要，获得其它同意的批准。 15）零件/过程步骤编号
该项编号通常参照于过程流程图，如果有多个零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。 16）过程名称/操作描述
系统、子系统或零件制造的所有步骤都在过程流程图中有描述。识别流程图中最能描述活动的过程/操作名称。
17）制造用机器、装置、夹具、工装（工装设备）
适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用机器、装置、夹具或其它工具。 18）编号
必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图，已编号的计划。FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。 19）产品
产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的产品特殊特性，所有的特殊特性
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