亿元，较去年增长了10%。
㈡ 2016年核心工作完成情况
1、制定了医院十三五规划。明确医院“八中心八重点”发
展目标，打造湘西北的医疗名牌。
2、推动医院整体搬迁。召开了三届四次职代会，形成医
院改制，合作建设新址的决议。由市委市政府主导，市经建投、中国中药控股有限公司签订合作协议书，共同建设医院新址、中药配方颗粒厂、医养结合三个项目。目前已完成项目立项批复、环境评估、能评、概念设计，拆迁工作正有序进行。
3、成立中医医院联盟，托管西湖人民医院。本着坚持继
承创新，团结中医，捍卫中医，继承中医，弘扬中医宗旨，由医院牵头，全市九家中医正式成为联盟单位，开展医疗、科研、人才培训等全方位的合作，快速提升的全市中医药服务能力。同时，整合区域医疗卫生资源，托管西湖人民医院，西湖管理区人民医院加挂“常德市第一中医医院西湖医院”，正式成为常德市第一中医院西湖分院。
4、积极推行城市公立医院改革。根据《常德市城市公立
医院改革实施方案》和《常德市城市公立医院价格调整实施方案》，成立医院医改领导小组，从10月1日零时起，取消药品价格加成（中药饮片除外），降低CT、核磁等大型检查设备的收费标准。提高诊查费（包括挂号费、会诊费、
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住院诊查费等）、护理费、床位费、手术费、诊疗诊治费、中医诊疗费等项目的收费标准，通过改革的实施，调整了医院收入结构，改变了以药养医的局面，达到财政减幅、群众减负的良好效果。
5、获得各级各部门科研立项5项，取得市科技进步奖2
项，发表论文89篇。
6、抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算。继续严
格预算执行，加快支出进度，做到基本与时间进行同步。严格执行《厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理新制度规定。
七、存在的主要问题 ㈠ 预算执行存在偏差
从2016年度预算数与决算数对比情况来看，基本支出差异+1544.57万元，项目支出差异0万元，总体预算执行差异为+1544.57万元。故总体上看年度预算执行还存着一定的偏差。
㈡ 内部管理制度有待完善
本院在制度建设方面还有待进一步完善，“三公经费”管理办法等多以省委、财政印发的制度遵照执行，单位的“三公经费”管理办法及厉行节约制度还有待制订，本部门系统、完整、规范的内部管理制度有待进一步完善。
八、改进措施和有关建议
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㈠ 科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
㈡ 完善管理制度，进一步规范公务支出
进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”、常德市委“十条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
㈢ 提高业务水平，加强新预算法学习培训
加强新《预算法》、《医院会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
2017
年4月12日
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2016常德第一中医院整体支出绩效评价报告
