附 录 A （资料性附录）
风险分级管控体系运行管理考核办法
为切实抓好安全风险管控体系日常运行管理，进一步明确风险分级管控体系运行流程和责任分工， 规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。
1.未按规定进行安全风险辨识活动的部门，考核部门主要负责人；风险辨识不认真， 辨识内容不清晰的，考核主要责任人。
2.未按规定编写作业活动清单、作业活动风险分析记录、设备设施清单、设备设施风险分析记录的单位，或编制内容不全，编制不认真或弄虚作假的，编制不合格的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款分别对单位及单位主要负责人、分管负责人进行考核。
3.员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款进行考核；并连带处罚单位主要负责人。
4.各单位管理人员应熟练掌握风险管控运行工作流程，加强对风险管控日常运行情况监督，监督不到位按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款进行考核。
5.安全管理部门负责每月对部门运行情况进行检查，未按规定进行检查、检查未及时发现问题，考核主要责任人。
6.每月对各部门运行情况按百分制进行量化考核，得分按照一定比例折算，纳入月度整体考核。 7.对风险分级管控工作作出突出贡献的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中条款规定给予奖励。
AA 附 录 B
（资料性附录） 安全风险信息采集记录表 表A.1 安全风险信息采集表（举例）
部门： 填表人： 联系电话： 年 月 日
序号 1 设备设施 2 厨房 4 作业活动 5 烟罩、烟道积油垢 使用烤箱时，未停机开箱门、未戴防烫手套 使用和面机时，不停机情况下从机内取面团 所在区域 风险分类 危险源名称 燃气泄露报警器探头清理不及时 风险描述 一旦发生燃气泄露，不能及时报警，可能导致火灾、爆炸事故 烹饪操作中，火苗可能窜至烟罩，易燃烟罩、烟道内的积垢，引发火灾 导致人员烫伤 可能导致手臂卷入机内，形成机械伤害
BB 附 录 C
（资料性附录） 活动清单
C.1 设备设施清单
设备设施清单见表C.1。
表B.1 设备设施清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 设备、设施名称 门厅 客房 洗涤脱水机 餐厅 厨房 库房 冷库 电烤箱 蒸饭车 燃气灶 绞肉机 和面机 排烟设备 洗碗机 会议室 健身房 游泳池 配电室 发电机 制冷机组 建筑设施 电梯 燃气锅炉 消防中控室 类别 通用机械类 仓库 其他设备类 其他设备类 其他设备类 通用机械类 通用机械类 其他设备类 通用机械类 动力类 动力类 通用机械类 型号 位号/所在部位 房务部 房务部 房务部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 商务部 商务部 商务部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 保安部 是否特种设备 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 否 备注
C.2 作业活动清单
作业活动清单见表C.2。
表B.2 作业活动清单
序号 1 2 3 作业活动名称 客房服务 餐厅服务 使用炊事机械 作业活动内容 客房清理、服务、管理活动等项目的运行服务 餐厅桌椅摆放、传菜、清理作业活动 使用燃气、蒸汽、电气、低温等加工、烹制、蒸煮作业活动 使用和面机、压面机、成型机械进行蒸、烤、烙、炸、压等方法作业 KTV营业场所娱乐、节日庆祝、小型集会、主题活动等项目的运行服务 健身、体育运动、游泳、瑜珈、搏击、形体活动等项目 宴会、会议、节日活动、集会、展览、主题活动等项目的运行服务 对配电设施进行定期维护；电气设施的一般巡视检查 燃气热水锅炉及锅炉水处理日常运行及日常巡查维护作业 空调设备日常运行及日常巡查维护作业 在地面、高空及有限空间范围内，对设备岗位/地点 房务部 餐饮部 餐饮部 活动频率 每天工作时间内暴露 每天工作时间内暴露 每天工作时间内暴露 备注 4 面食加工 餐饮部 每天工作时间内暴露 5 KTV服务 商务部 每天工作时间内暴露 6 健身房服务 商务部 每天工作时间内暴露 7 主题活动服务 商务部 每周一次或偶然暴露 8 电工作业 工程部 每天工作时间内暴露 9 10 锅炉运行作业 空调机运行作业 工程部 工程部 每天工作时间内暴露 每天工作时间内暴露 11 检查维保作业 设施进行定期检查保养；使用电气焊进行动火维修作业 工程部 每周一次或偶然暴露 12 停车场调度 外来车辆停车调度作业 各楼层、场所、设备间、厨房、消防设施、保安部 每天工作时间内暴露 13 定期巡检 用电设施、用气设施、道路交通等进行定时定点巡视 保安部 每天工作时间内暴露 C.3 风险点清单
风险点清单见表C.3。
表B.3 风险点清单
序号 1 2 3 4 风险点名称 门厅 客房 洗涤脱水机 餐厅 类型 设施 设施 通用机械类 设施 可能导致的主要事故类型 火灾、触电 火灾、触电 触电、机械伤害、灼烫 火灾、触电 位置 责任部门 房务部 房务部 房务部 餐饮部 备注 表C.3 风险点清单（续）
序号 5 6 7 8 9 10 11 风险点名称 厨房 库房 冷库 电烤箱 蒸饭车 燃气灶 绞肉机 类型 设施 仓库 设施 其他设备类 其他设备类 其他设备类 通用机械类 可能导致的主要事故类型 火灾、触电、容器爆炸、中毒和窒息 火灾、触电 触电、其他伤害（冻伤） 触电、灼烫 触电、灼烫 容器爆炸、中毒和窒息、灼烫 触电、机械伤害 位置 责任部门 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 餐饮部 备注 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 和面机 排烟设备 洗碗机 会议室 健身房 游泳池 配电室 发电机 制冷机组 建筑设施 电梯 燃气锅炉 消防中控室 客房服务 餐厅服务 使用炊事机械 通用机械类 其他设备类 通用机械类 设施 设施 设施 动力类 动力类 通用机械类 设施 特种设备 特种设备 设施 作业活动 作业活动 作业活动 触电、机械伤害 火灾、触电 触电、机械伤害 火灾、触电 火灾 火灾、淹溺 火灾、触电 触电、机械伤害 触电、机械伤害 火灾、触电 触电、高处坠落、其他伤害 触电、爆炸 触电、火灾 火灾 触电、火灾、灼烫、其他伤害 火灾、中毒和窒息、灼烫、触电、其他伤害 火灾、中毒和窒息、灼烫、触电、机械伤害 触电、火灾 触电、火灾、淹溺、其他伤害 火灾、触电 触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息 触电、容器爆炸、灼烫、锅炉爆炸 触电、火灾 物体打击、触电、其他伤害（碰撞）、 餐饮部 餐饮部 餐饮部 商务部 商务部 商务部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 保安部 房务部 餐饮部 餐饮部 28 29 30 31 32 33 34 面食加工 KTV服务 健身房服务 主题活动服务 电工作业 锅炉运行作业 空调机运行作业 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 餐饮部 商务部 商务部 商务部 工程部 工程部 工程部 35 检查维保作业 作业活动 高处坠落、中毒和窒息、容器爆炸、起重伤害、火灾 工程部 36 37 停车场调度 定期巡检 作业活动 作业活动 车辆伤害 车辆伤害、其他伤害 保安部 保安部
住宿和餐饮行业企业安全风险活动清单、危险源辨识
