公司物资采购管理制度

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目录

1 目的 …………………………………………………………………………………1

2 适用范围 ………………………………………………………………………………1

3 职责 …………………………………………………………………………………1

4 工作程序 ………………………………………………………………………………1

5.1 《认可供应商名册》的制定、复评及其更新供应商管理

5.1.1 制定 …………………………………………………………………………1

5.1.2 复评 …………………………………………………………………………1

5.1.3 更新 …………………………………………………………………………2

5.2 采购 …………………………………………………………………………2

5.2.1 采购申请 ……………………………………………………………………2

…………………………………………………………………2

5.3 询价 ………………………………………………………………………………3

5.4 评审决议 ……………………………………………………………………3 5.5 合同制定与签订 ………………………………………………………………3 5.5.1 合同制订……………………………………………………………………3 5.5.2 合同签订……………………………………………………………………3 5.6 合同执行与变更 …………………………………………………………………3

5.6.1 合同执行……………………………………………………………………3 5.6.2 合同变更 …………………………………………………………………3 6材料管理 ………………………………………………………………………………3 6.1 进料及进料检验 …………………………………………………………………3

6.2 材料仓储管理 ……………………………………………………………………3

6.2.1 材料入库 ……………………………………………………………………3

6.2.2 材料出库 ……………………………………………………………………3

6.2.3 材料保管 ……………………………………………………………………3 6.2.4 材料报废 ……………………………………………………………………5 6.2.5 材料盘点 ……………………………………………………………………5 6.2.6 表单保管 ……………………………………………………………………5 7 相关文件记录……………………………………………………………………………5

7.1 认可供应商名录 CG-01 ………………………………6 7.2 供货商资格预审表 CG-02 ………………………………7 7.3 供货商评估表 CG-03 ………………………………10

7.4 原材料/设备采购申请表 CG-04 ………………………………11

7.5 物资采购会审表 CG-05 ………………………………12

7.6 采购合同 CG-06 ………………………………13

7.7 材料出/入库单 CG-07 ………………………………16

7.8 材料内部调拨单/转账单 CG-08 ………………………………17

7.9 材料报废申请表 CG-09 ………………………………18

8附件

8.1物资采购流程图 ………………………………………………………………………19 1目的

规范公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物资采购都能满足生产和经营要求。 2 适用范围

适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。 3职责

3.1 工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。 3.2 工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的供应商）。 3.3 工程部负责监督材料的入库及使用情况。 4工作程序

4.1 《认可供应商名册》（CG-01）的制定、评审及更新 4.1.1 制定

a 供应商须填写《供应商资格预审表》（CG-02），以申请进入《认可供应商名录》。 b 工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料，在《供应商资格预审表》上写明意见，经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》。

c 工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档，并输入电脑供查阅。 4.1.2 评审

a 工程部采购主管填写《供应商评估表》（CG-03），提交分管副总经理。 b 《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。 c 所有《供应商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档。 4.1.3 更新

a 《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。 b 对严重违反供货合约的供应商，采购主管及时提出处理意见,经总经理批准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。

c 凡被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原因，分管副总经理审批后才可重新选用。 4.2 采购 4.2.1 采购权限

a 5万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理办法》执行。

b 5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施采购。 c超过500万元的采购须上报集团。 4.2.2 采购申请

《原材料/设备采购申请表》（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。 4.2.3 计划的变更

a采购申请一经上报原则上不允许变更。

b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因，报分管副总经理批准。 4.3询价

根据采购申请，工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。 4.4 议价

工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价。 4.5 评审决议

工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》（CG-05），提交领导班子会评审，选定供应商。 4.6 合同制定与签订 4.6.1 合同制订

工程部采购主管负责拟定《采购合同》（CG-06）,报分管副总经理审核。 4.6.2 合同签订